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銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告

時間:2025-06-23 10:46:41 銀鳳 報告 我要投稿
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銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告范文(精選9篇)

  時間過得太快,讓人不知所措,工作已經(jīng)告一段落了,回想這一段時間的工作,獲得了成績,也存在著問題,此時此刻我們需要寫一份自查報告了。那么好的自查報告是什么樣的呢?下面是小編幫大家整理的銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告范文,歡迎閱讀與收藏。

銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告范文(精選9篇)

  銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告 1

  為進(jìn)一步規(guī)范印章管理,有效防范印章管理中存在的問題,仔細(xì)對照《印章管理標(biāo)準(zhǔn)》及《XXX公章管理辦法》的要求,對我廠印章的.審批、使用、管理進(jìn)行了一次自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  1、印章管理制度及執(zhí)行情況:各單位能夠按照《XXX印章管理辦法》對各類公章進(jìn)行嚴(yán)格統(tǒng)一管理,印章制發(fā)由廠部統(tǒng)一刻制,停用、廢止和銷毀情況及時上交綜合科管理,在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。

  2、印章使用登記情況:能夠嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行,檢查中發(fā)現(xiàn)有個別報表有未登記現(xiàn)象,但是均由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

  3、對各類公章的適用范圍:各職能科室、車間能夠認(rèn)真執(zhí)行印章管理辦法,有個別單位對科室、車間公章的管理記錄不夠完善,需進(jìn)一步強(qiáng)化管理。

  4、無未經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)對公司外的單位印章。

  銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告 2

  為保證印章使用、管理的正確性、安全性,我部根據(jù)聯(lián)社有關(guān)文件的要求,對本部門印章使用管理情況進(jìn)行自查,現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下:

  一、自查的主要內(nèi)容:

  我部對聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章。自查重點(diǎn)包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。

  二、自查的'情況

  經(jīng)核查,我部目前管理的印章有xxx印章的制作、領(lǐng)用、保管、使用情況如下:

  (一)印章刻制方面。我部無存在私刻公章、偽造印章的情況,所有現(xiàn)存的印章由聯(lián)社辦公室根據(jù)聯(lián)社統(tǒng)籌安排,負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作的。

  (二)印章啟用方面。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過來的,并在聯(lián)社辦公室存有印章領(lǐng)用登記記錄,不存在未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自提前啟用新印章的情況。

  (三)印章的保管方面。我部對印章管理有實(shí)行審批人與保管人分離原則,指定專人保管印章,存放在具有防盜功能的保險柜(箱)內(nèi)進(jìn)行保管,能認(rèn)真做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作,沒有發(fā)生過丟失印章的情況。

  (四)印章使用方面。我部使用印章時,堅持執(zhí)行審批手續(xù),由本部門有權(quán)審批人審批同意后,才簽發(fā)印章,沒有存在越權(quán)審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況,并就實(shí)際用印情況填寫《使用印章登記簿》。

  (五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章,能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù),并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。

  銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告 3

  根據(jù)文件要求,為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風(fēng)險,xxxxx信用社對全轄印章管理使用情況進(jìn)行了一次全面自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保自查工作順利開展

  成立了以xx任組長、xxx、xxx、xxx、xxx任副組長、辦公室、會計業(yè)務(wù)部、稽核審計部負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)對本社及各基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的印章管理情況進(jìn)行檢查。對照銀監(jiān)會風(fēng)險提示、會計出納基本制度和《xx市農(nóng)村信用社會計專用印章管理辦法》(成信聯(lián)會[20xx]326號),及時制定下發(fā)了xxx信用社《關(guān)于對印章管理使用情況檢查的通知》,對檢查工作的時間、檢查對象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進(jìn)行了安排部署,確保了自查工作的順利開展。

  二、印章管理制度健全,為防范風(fēng)險提供了有力保障

  xxx信用社印章管理健全,先后制定了文件,對印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求,對蓋印的操作程序、管理責(zé)任、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理等進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的規(guī)范。

  三、印章管理使用規(guī)范,杜絕了風(fēng)險隱患的發(fā)生

  一是嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實(shí)、詳細(xì)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了登記,由有權(quán)簽字人簽字同意后用印。未出現(xiàn)過未經(jīng)審批使用印章的情況,且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特殊合同文本等,加蓋印章時使用合規(guī)。印章的刻制嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,啟用和廢止印章時正式行文進(jìn)行了公告,并進(jìn)行了登記。

  二是保管嚴(yán)密,認(rèn)真落實(shí)專人保管,入保險柜存放制度。單位行政公章、黨委印章由辦公室xxx負(fù)責(zé)保管和使用,工會印章由工會辦xx負(fù)責(zé)保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用,未發(fā)生未經(jīng)批準(zhǔn)將單位行政公章攜帶出單位使用的情況。

  三是認(rèn)真落實(shí)“誰掌管、誰負(fù)責(zé)”的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行隨用隨蓋,領(lǐng)導(dǎo)不預(yù)簽,人在章在,人離章收的操作要求。印章專管員調(diào)離、外出,均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。印章的領(lǐng)用、收回、更換均嚴(yán)格履行了交接登記手續(xù),并由移交人、接收人、監(jiān)交人在印章保管登記簿上簽字。

  四、會計專用印章管理使用合規(guī),夯實(shí)了業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)

  (一)自查的會計專用印章包括:業(yè)務(wù)公章、儲蓄業(yè)務(wù)公章、現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章、轉(zhuǎn)訖章、結(jié)算專用章、匯票專用章、本票專用章、受理憑證專用章、財務(wù)專用章、交換專用章、假幣專用章、假幣收繳專用章、個人名章等。各分支機(jī)構(gòu)會計專用印章齊全,管理規(guī)范,并且建立有《會計專用印章啟用保管登記薄》,對會計印章的領(lǐng)用、啟用、更換、停用,保管印章人員崗位調(diào)換、離崗或離職等,均按規(guī)定進(jìn)行了如實(shí)登記。

  (二)在使用各種會計專用印章過程中嚴(yán)格堅持“專人使用、專人保管、專人負(fù)責(zé)”的原則,做到了印、押(機(jī))、證分管分用。

  (三)會計印章嚴(yán)格按規(guī)定范圍使用,無私自授受及會計業(yè)務(wù)人員的個人名章交由他人使用的.情況。對于超過會計印章經(jīng)管人員權(quán)限的用印以及特殊業(yè)務(wù)使用的印章,均經(jīng)分社負(fù)責(zé)人審批同意后加蓋印章,并對有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了登記備案。

  (四)在營業(yè)過程中會計人員臨時離柜,會計印章均入柜加鎖保管。下午營業(yè)終了,會計印章、個人名章隨鈔箱入庫、加鎖保管。

  (五)對需要更換的印章,均按規(guī)定程序申請刻制,作廢印章按規(guī)定上繳,作廢印模列入會計檔案按規(guī)定保存。

  (六)對于需將作廢、停用印章上繳至公司相關(guān)部門的,嚴(yán)格執(zhí)行了兩名專管人員編表連同印章上繳。

  (七)xxx改革過渡期間,分支機(jī)構(gòu)舊的行政公章按規(guī)定上交到xxx信用社辦公室統(tǒng)一管理。對需要加蓋舊行政公章的,由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在《印章使用登記簿》上簽字同意后,由辦公室負(fù)責(zé)印章管理人員用章。

  銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告 4

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)我行行政印章的管理和使用,切實(shí)防范風(fēng)險。近日,總行根據(jù)上級相關(guān)文件要求,在全轄開展了黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章、個人名章管理專項檢查,有效地規(guī)范了印章管理,進(jìn)一步促進(jìn)了各項業(yè)務(wù)和經(jīng)營管理工作的發(fā)展。

  一、相互檢查交流,共同提高管理。

  在組織全轄開展全面自查的的基礎(chǔ),總行從黨委辦公室、辦公室、財務(wù)會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調(diào)人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農(nóng)村合作銀行開業(yè)以來發(fā)生的用印事項進(jìn)行了現(xiàn)場檢查,采取聽取匯報、現(xiàn)場查看、調(diào)閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進(jìn)行。進(jìn)一步促進(jìn)了支行和分理處之間規(guī)范用印操作辦法的'相互交流,達(dá)到共同提高風(fēng)險控制的目的。

  二、嚴(yán)格執(zhí)行制度,定期進(jìn)行自查。

  通過這次檢查發(fā)現(xiàn)支行、分理處及部門領(lǐng)導(dǎo)均較重視印章管理工作,每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進(jìn)行檢查?傂械男姓≌聦9軉T基本能貫徹執(zhí)行上級行有關(guān)行政印章管理的規(guī)章制度,做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范,用印環(huán)節(jié)操作性風(fēng)險得到了較好的控制。

  三、加強(qiáng)集中管理,有效防范風(fēng)險。

  從這次檢查情況看,總行根據(jù)上級行的統(tǒng)一部署并結(jié)合本行實(shí)際情況,自從合作銀行開業(yè)起將13個網(wǎng)點(diǎn)以前統(tǒng)一法人時使用的印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用,需要上繳的上繳,需要銷毀的銷毀,進(jìn)一步強(qiáng)化了印章的管理,有效防范了印章使用風(fēng)險。

  銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告 5

  為有效防范印章管理中存在問題,根據(jù)縣聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于對農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管理的風(fēng)險提示》(銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]164號文件)的有關(guān)要求,我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、印章使用管理的自查情況:

 。1)xx信用社制定了印章管理辦法,印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制,停用及時上交聯(lián)社有關(guān)部室,在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。

 。2)印章使用情況:信用社印章由信用社指定專人保管,對印章使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度;各類業(yè)務(wù)用章、個人名章堅持“誰使用,誰保管,誰負(fù)責(zé)”的原則,嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個人名章只能在營業(yè)場所使用,并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類,相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋,沒有預(yù)蓋印章和借與他人使用的`情況。

  (3)嚴(yán)格登記制度:建立使用印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù),主辦會計有每月對各類會計印章進(jìn)行檢查。

  二、自查中存在的問題:

  各網(wǎng)點(diǎn)行政印章未入庫保管。

  三、整改措施:

  今后進(jìn)一步加強(qiáng)行政印章的管理,堅持“雙人入庫保管、事先審批登記、雙人監(jiān)督用印”原則,確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管,做到人離章收,入庫上鎖。

  銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告 6

  x公司按照上級公司制定的《x公司業(yè)務(wù)印章管理實(shí)施細(xì)則(暫行)》的文件要求,仔細(xì)對照檢查標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真開展了業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查。

  一、高度認(rèn)識。

  此次自查工作,是對印章管理工作的一次全面的自我檢閱。x公司統(tǒng)一思想、高度認(rèn)識、積極響應(yīng),認(rèn)真細(xì)致地做好自查,對存在的問題決不回避、及時糾正,按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

  二、深入領(lǐng)導(dǎo)。

  x公司高度重視,審時度勢,迅速成立了由總經(jīng)理任組長的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由辦公室相關(guān)職能人員組成的工作小組,全面負(fù)責(zé)具體落實(shí)和協(xié)調(diào)推進(jìn)相關(guān)工作,確保自查工作全面、認(rèn)真、仔細(xì)、真實(shí)。

  現(xiàn)就工作開展以來自查情況說明如下:

  一、我司辦公司作為印章的`管理部門,對現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細(xì)清冊。

  二、印章管理方面:

  一是逐步健全相關(guān)制度體系,保障管理工作落實(shí)到位;二是公司與印章保管使用人全部簽訂印章管理責(zé)任書;三是

  嚴(yán)格按照上級要求,做到指定專人保管、雙人管理,即由承保、理賠部門負(fù)責(zé)人指定專人保管,且保管使用人不與單證管理人員同為一人。

  經(jīng)過嚴(yán)格的自查,找準(zhǔn)問題、分析問題、明確措施等多個環(huán)節(jié),x公司充分意識到了印章管理工作的重要性,明確認(rèn)識到了自身的不足之處,例如制度建設(shè)仍不夠健全,為此無法達(dá)到細(xì)化業(yè)務(wù)章管理環(huán)節(jié)的目的。在日后的工作中,我們將不斷完善制度,加強(qiáng)管控,切實(shí)做到有效管理,規(guī)避風(fēng)險。

  銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告 7

  一、引言

  為了加強(qiáng)銀行印章的規(guī)范管理,確保印章使用的合法性、合規(guī)性和安全性,本行根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理規(guī)定,對印章管理情況進(jìn)行了全面的自查,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  二、自查范圍

  本次自查范圍包括本行所有業(yè)務(wù)條線、部門及分支機(jī)構(gòu)所使用的各類印章,包括但不限于公章、財務(wù)章、業(yè)務(wù)章、合同章等。

  三、自查內(nèi)容與方法

  印章管理制度建設(shè)情況:檢查是否建立了完善的印章管理制度,包括印章的刻制、保管、使用、審批、銷毀等各個環(huán)節(jié)的管理規(guī)定。

  印章刻制與保管情況:檢查印章的刻制是否符合規(guī)定,是否經(jīng)過審批;印章的保管是否安全,是否指定專人專柜保管,是否有領(lǐng)用登記和歸還記錄。

  印章使用情況:檢查印章的使用是否規(guī)范,是否經(jīng)過審批,是否有使用記錄;是否存在未經(jīng)審批擅自使用印章的情況;是否存在印章丟失、被盜或?yàn)E用的情況。

  印章審批流程:檢查印章使用的審批流程是否規(guī)范,是否按照規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行審批;是否存在越權(quán)審批或?qū)徟粐?yán)格的情況。

  印章銷毀情況:檢查已廢棄或損壞的'印章是否按照規(guī)定進(jìn)行銷毀,銷毀記錄是否完整。

  本次自查采用了查閱文檔、實(shí)地檢查、詢問調(diào)查等多種方式,力求全面、客觀地反映印章管理的實(shí)際情況。

  四、自查結(jié)果

  印章管理制度建設(shè)情況:本行已建立了完善的印章管理制度,各項規(guī)定明確、具體,涵蓋了印章管理的各個環(huán)節(jié)。

  印章刻制與保管情況:印章的刻制均經(jīng)過審批,符合規(guī)定;印章的保管安全,指定專人專柜保管,領(lǐng)用登記和歸還記錄完整。

  印章使用情況:印章使用規(guī)范,均經(jīng)過審批,有使用記錄;未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)審批擅自使用印章的情況;未發(fā)現(xiàn)印章丟失、被盜或?yàn)E用的情況。

  印章審批流程:印章使用的審批流程規(guī)范,按照規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行審批;未發(fā)現(xiàn)越權(quán)審批或?qū)徟粐?yán)格的情況。

  印章銷毀情況:已廢棄或損壞的印章均按照規(guī)定進(jìn)行銷毀,銷毀記錄完整。

  五、存在問題及改進(jìn)措施

  在自查過程中,我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題,主要包括:

  部分員工對印章管理制度的掌握不夠深入,存在操作不規(guī)范的情況。針對這一問題,我們將加強(qiáng)員工培訓(xùn)和宣傳,提高員工對印章管理制度的認(rèn)識和重視程度。

  印章使用審批流程中,部分環(huán)節(jié)存在審批時間較長的情況。為提高工作效率,我們將優(yōu)化審批流程,減少不必要的環(huán)節(jié)和等待時間。

  六、總結(jié)

  本次自查工作全面、深入,對銀行印章管理情況進(jìn)行了全面的梳理和檢查。通過自查,我們發(fā)現(xiàn)本行在印章管理方面取得了一定的成績,但也存在一些問題。針對這些問題,我們將采取切實(shí)有效的措施進(jìn)行改進(jìn),確保印章管理的合法性、合規(guī)性和安全性。同時,我們也將進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理制度的宣傳和培訓(xùn),提高員工對印章管理的認(rèn)識和重視程度,為銀行的穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。

  銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告 8

  一、引言

  為規(guī)范銀行印章的使用和管理,確保銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)性和安全性,我行近期對印章管理情況進(jìn)行了全面的自查。本次自查以現(xiàn)行法律法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)定以及我行的相關(guān)制度為依據(jù),重點(diǎn)對印章的保管、使用、審批、銷毀等環(huán)節(jié)進(jìn)行了檢查。現(xiàn)將自查情況報告如下:

  二、自查范圍及內(nèi)容

  本次自查范圍覆蓋我行所有部門、分支機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)條線,自查內(nèi)容主要包括以下幾個方面:

  印章保管情況:檢查印章是否由專人保管,是否存放在安全、保密的專用場所,是否存在丟失、被盜或擅自復(fù)制的情況。

  印章使用情況:檢查印章的使用是否符合規(guī)定,是否存在越權(quán)使用、濫用印章的情況,是否建立了完善的印章使用審批和登記制度。

  印章審批流程:檢查印章使用審批流程是否規(guī)范、合理,是否存在審批權(quán)限不明確、審批流程繁瑣或簡化審批程序的情況。

  印章銷毀管理:檢查印章銷毀是否按照規(guī)定程序進(jìn)行,是否存在未銷毀或銷毀不徹底的印章,是否建立了完善的印章銷毀記錄。

  三、自查發(fā)現(xiàn)的問題

  通過本次自查,我們發(fā)現(xiàn)以下幾個問題:

  部分分支機(jī)構(gòu)印章保管不夠規(guī)范,存在將印章隨意放置在辦公桌上或抽屜內(nèi)的情況,未設(shè)置專門的印章保管柜。

  部分業(yè)務(wù)條線在印章使用方面存在審批流程不嚴(yán)格、審批記錄不完整的問題,如有的員工在使用印章時未經(jīng)主管審批即直接加蓋。

  部分員工對印章管理規(guī)定了解不夠深入,存在對印章使用范圍、審批流程等規(guī)定理解不透徹、執(zhí)行不到位的情況。

  四、整改措施及計劃

  針對以上問題,我行將采取以下整改措施:

  加強(qiáng)印章保管管理:要求各分支機(jī)構(gòu)設(shè)置專門的印章保管柜,確保印章存放在安全、保密的'場所,并加強(qiáng)對印章保管人員的培訓(xùn)和管理。

  規(guī)范印章使用審批流程:明確各業(yè)務(wù)條線的印章使用審批權(quán)限和流程,要求員工在使用印章前必須按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和登記,確保印章使用的合規(guī)性和安全性。

  加強(qiáng)員工培訓(xùn):組織全體員工學(xué)習(xí)印章管理規(guī)定,提高員工對印章管理規(guī)定的認(rèn)識和理解,確保員工能夠正確執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

  建立監(jiān)督檢查機(jī)制:加強(qiáng)對印章管理情況的監(jiān)督檢查,定期對印章管理情況進(jìn)行檢查和評估,及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題,確保印章管理規(guī)范、有序。

  五、結(jié)論

  本次自查發(fā)現(xiàn)的問題雖然不多,但也暴露出我行在印章管理方面存在的一些不足。我行將認(rèn)真對待這些問題,采取有效措施進(jìn)行整改,確保印章管理的規(guī)范性和安全性。同時,我行也將繼續(xù)加強(qiáng)對印章管理工作的監(jiān)督和檢查,不斷提高印章管理水平,為銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)性和安全性提供有力保障。

  銀行業(yè)務(wù)印章管理自查報告 9

  根據(jù)總公司下發(fā)文件要求,進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理力度,確保印章管理的穩(wěn)健、安全。按照分公司統(tǒng)一部署,x公司展開印章管理風(fēng)險排查工作,具體情況匯報如下:

  一、x公司專門成立項目小組對20xx年三季度的印章管理進(jìn)行自查,中支總經(jīng)理親自主抓,行政人事部牽頭,會同財務(wù)會計部、營運(yùn)部成立印章自查工作小組。成員如下:

  組長:執(zhí)行組長:成員:

  二、針對印章管理工作重點(diǎn)檢查范圍,我司采取自查與互查相結(jié)合的方式及時開展排查工作,印章管理工作已嚴(yán)格按照總分公司管理規(guī)定。

  三、檢查結(jié)果

 。ㄒ唬﹛公司嚴(yán)格按照總公司印章種類、規(guī)格及樣式申請刻制印章,不存在不符合規(guī)定樣式和超越權(quán)限私自刻制印章情況,各類審批手續(xù)齊全。

 。ǘ┯≌率褂眠^程中我司嚴(yán)格按照保管、使用、審批相分離的`原則,指定專人擔(dān)任印章保管人。各類印章使用人均能做到合規(guī)使用、保存完好。

 。ㄈ﹛公司行政人事部能及時清收擬作廢印章,并在規(guī)定時限內(nèi)完成清收及上報擬銷毀申請工作。

  (四)印章管理登記表中清晰、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息,附件保存齊全。

 。ㄎ澹┯糜徟鞒谭嫌≌鹿芾磙k法相關(guān)要求,會簽、審批手續(xù)齊全,用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現(xiàn)象。

 。﹛公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專用章”。

  經(jīng)過分公司辦公室一系列系統(tǒng)完善的培訓(xùn)和考試,x公司各部門印章管理員已經(jīng)能夠做到合規(guī)刻制、領(lǐng)取、使用印章。本次自查中不存在違規(guī)行為。

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