核算員的崗位職責(zé)

時間：2025-02-03 09:33:39 崗位職責(zé) 我要投稿

核算員的崗位職責(zé)

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編整理的核算員的崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

核算員的崗位職責(zé)

核算員的崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)核算加工工時定額;

　　2、負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品制造費用及生產(chǎn)成本;

　　3、根據(jù)圖紙、工藝、調(diào)查加工情況,制定產(chǎn)品加工工時或外協(xié)單價;

　　4、根據(jù)車間或者外協(xié)提出的申請,核對并調(diào)整產(chǎn)品加工工時或外協(xié)單價;

　　5、結(jié)算價計算:外協(xié)價格核定與計算,新增與價格調(diào)整的.計算與分析;

　　6、協(xié)助技術(shù)部門開展工藝優(yōu)化項目,工藝改變前后的成本分析;參與開展產(chǎn)品工藝優(yōu)化項目,對優(yōu)化前后的成本進行核算;

　　7、負(fù)責(zé)營銷中心產(chǎn)品報價的核算。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大專以上機械相關(guān)專業(yè);

　　2、機械類相關(guān)3年以上工作經(jīng)驗(熟悉機加工工藝);

　　3、具備較強的責(zé)任心及溝通協(xié)調(diào)能力;

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　　1、負(fù)責(zé)店面日常財務(wù)結(jié)算，為顧客辦理刷卡及收取現(xiàn)金，開具票據(jù)業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)整理店面日常運營數(shù)據(jù)，統(tǒng)計運營費用和業(yè)績數(shù)據(jù)上報財務(wù)部；

　　3、負(fù)責(zé)制定日常財務(wù)報表，核算店面員工提成、獎金、工資等工作；

　　4、監(jiān)督庫房產(chǎn)品出入，定期進行財務(wù)盤點，核對賬目及產(chǎn)品，保持準(zhǔn)確無誤；

　　5、協(xié)助前臺完成日常接待及開單工作；

　　6、辦理店面的稅務(wù)申報、銀行對賬等業(yè)務(wù)。

　　任職要求:

　　1、有會計上崗證，懂基本的.財務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程，有相關(guān)工作經(jīng)驗一年以上；

　　2、有較強的數(shù)據(jù)管理及統(tǒng)計分析能力，能夠按照要求完成財務(wù)日常報表和統(tǒng)計工作；

　　3、做事認(rèn)真負(fù)責(zé)，熟練掌握財務(wù)軟件、業(yè)務(wù)軟件及辦公軟件，操作熟練；

　　4、熱愛財務(wù)工作，堅持原則

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　　職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)服裝面輔料與人工成本的核算;

　　2.熟識服裝成本核算流程，對服裝市場比較熟識;

　　3.負(fù)責(zé)大貨訂單的成本系統(tǒng)輸入以及核對檢查;

　　4.部門日常工作管理與協(xié)調(diào)進展;

　　5.收集整理各種面輔料參考價格，并不斷更新資料庫。

　　任職資格：

　　1.大專及以上學(xué)歷，服裝設(shè)計與工程/紡織工程專業(yè)優(yōu)先;

　　2.熟識服裝成本構(gòu)成及其生產(chǎn)工序流程，對特別工藝及加工有肯定了解;

　　3.熟識辦公軟件操作，較強的解決問題的力量、溝通談判力量;

　　4.性格嚴(yán)謹(jǐn)、細致，誠懇守信，有良好的'保密意識。

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　　1、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度和財經(jīng)紀(jì)律，服從管理努力工作。

　　2、配合采購部門做好工作。

　　3、按采購合同（或保管入庫單）在供應(yīng)鏈里做訂單，注意稅率17%，3%，6%，普通發(fā)票為0%。督促保管員及時將上交入庫單據(jù)，并填好價格給財務(wù)部會計留存一份。

　　4、發(fā)票來時對采購數(shù)量、單價與合同訂單核對，同時核對保管員入庫單，經(jīng)核對單價、入庫數(shù)量與開具發(fā)票無誤后填寫發(fā)票入庫審批單，經(jīng)主管采購部長、財務(wù)審核、主管副總經(jīng)理簽字后財務(wù)方可入帳。

　　5、審核發(fā)票時，入庫數(shù)量以我公司檢斤單為準(zhǔn)，如不一致要求供應(yīng)商重新開具或?qū)⒉顑r補齊。特殊事項財務(wù)部、采購部與主管總經(jīng)理協(xié)商解決，協(xié)商結(jié)果應(yīng)經(jīng)當(dāng)事人簽字。

　　6、采購物資付款，由采購核算員請款，經(jīng)采購部長批準(zhǔn)、經(jīng)采購經(jīng)手人確認(rèn)，財務(wù)審核確認(rèn)帳面已掛帳欠款，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財務(wù)出納處付款。請款時按物資采購付款申請表要求填寫各項目，電匯需確認(rèn)好供應(yīng)商帳號地址等，一般情況下不允許現(xiàn)金支付。寫申請單同時應(yīng)索要供應(yīng)商收款收據(jù)，無收據(jù)不允許支付。外采購產(chǎn)品直接供給鋼廠的執(zhí)行“外購產(chǎn)品采購制度”，核算員做好記錄。

　　7、記錄采購過程主發(fā)生的運費、裝卸費、撿選費等，記錄時應(yīng)

　　有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調(diào)整單據(jù)，以使采購費用及時入賬。

　　8、每月記錄發(fā)票入帳，記錄往來帳，并與財務(wù)核對。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的'其他任務(wù)。

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　　崗位職責(zé)：

　　1．復(fù)核投標(biāo)清單，進行清標(biāo)工作；

　　2．對內(nèi)勞務(wù)各項施工內(nèi)容的談價，勞務(wù)清單編制等；

　　3．根據(jù)項目實際情況，結(jié)合甲方簽訂的'合同清單，制定項目目標(biāo)成本，材料控制使用量；

　　4．施工過程的動態(tài)成本管理，收集各項目部各項動態(tài)成本數(shù)據(jù)，形成過程動態(tài)管控分析表；

　　5．收集處理項目部施工過程中發(fā)生的無效成本，并對無效成本進行判定優(yōu)化，減少后期無效成本；

　　6．負(fù)責(zé)項目對外進度款申報，溝通等工作；

　　7．負(fù)責(zé)對內(nèi)勞務(wù)及材料進度款申報的制作及申報等工作；

　　8．溝通協(xié)調(diào)甲方成本．咨詢完成施工過程中發(fā)生變更或新增項目的收方．核價．談價．簽證結(jié)算等；

　　9．配合項目部對施工過程中發(fā)生的勞務(wù)簽證的收方．核價．談價．簽證結(jié)算等；

　　10．根據(jù)進場簽訂的材料最大使用量，分批次統(tǒng)計，監(jiān)控現(xiàn)場材料使用情況，控制材料最大使用量；

　　11．針對各項目材料使用情況，控制材料單價，保證目標(biāo)成本等工作；

　　12．項目對外工程結(jié)算，收集項目各項結(jié)算資料，對接處理一審二審，最終結(jié)算確認(rèn)等工作內(nèi)容；

　　13．項目對內(nèi)勞務(wù)班組結(jié)算，審核辦理勞務(wù)簽證結(jié)算，甲供材領(lǐng)料結(jié)算，項目結(jié)算等工作內(nèi)容。

　　任職要求：

　　1．工程管理．工程造價或相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷，特別優(yōu)秀者適當(dāng)放寬；

　　2．2年及以上同崗位工作經(jīng)驗；

　　3．熟練操作office辦公軟件，熟悉現(xiàn)場施工工藝，熟悉各項工藝市場/定額綜合單價等技能；

　　4．溝通表達能力．邏輯思維能力．學(xué)習(xí)能力．團隊合作能力；

　　5．能接受隨時出差者優(yōu)先考慮。

核算員的崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司成本管理、會計核算、財務(wù)分析和日常財務(wù)管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)編制成本費用計劃,做好預(yù)算控制、資金計劃落實工作;

　　3、嚴(yán)格審核進入成本的各項開支,計算單位成本和總成本;

　　4、認(rèn)真管理成本明細帳,按月對產(chǎn)品進行清查、盤點、做好盤盈、盤虧的申報和帳務(wù)處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)編制成本費用財務(wù)報表,分析成本費用升降因素,預(yù)測成本發(fā)展趨勢,提出降低成本和增收節(jié)支的措施和方法,積極配合各項業(yè)務(wù),發(fā)揮監(jiān)督職能;

　　6、編制會計報表。

　　任職資格:

　　1、大專以上學(xué)歷,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè),持有會計從業(yè)資格證等相關(guān)財務(wù)證書;

　　2、兩年以上一般納稅人財務(wù)管理工作經(jīng)驗及工業(yè)企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　3、能熟練運用各類辦公軟件;

　　4、熟練掌握制造業(yè)成本核算方法、流程與制度,熟練使用財務(wù)軟件編寫財務(wù)報表;

　　5、有良好的組織管理、溝通協(xié)調(diào)和財務(wù)分析能力;

　　6、原則性強,認(rèn)真負(fù)責(zé)、廉潔自律、誠實穩(wěn)重,具有較強的'團隊合作精神。

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　　1、公司日常費用報銷工作，整理并審核各項費用報銷;

　　2、編制記賬憑證，賬務(wù)處理，登記總賬及各種明細賬目，裝訂會計憑證、賬簿等，妥善保管和存檔;

　　3、日常的會計核銷工作，包括費用核銷、成本核算、資金核算、資產(chǎn)核算、利潤核算等;做到收付及時、賬實、賬賬相符、日清月結(jié);

　　4、隨時與各往來單位核對銷售數(shù)據(jù)，每月核對采購、銷售、生產(chǎn)領(lǐng)用等各項數(shù)據(jù);

　　5、每月增值稅發(fā)票開具，發(fā)票申領(lǐng)及納稅申報工作;

　　6、每月應(yīng)收應(yīng)付、庫存等財務(wù)有關(guān)核算;

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　　1、熟練使用財務(wù)軟件。

　　2、按照審批手續(xù)及簽字要求做好產(chǎn)品、物料的入庫、出賬及物資報損等。

　　3、按照公司要求按時統(tǒng)計日報表、月報表、累計報表等進行核算、上報。

　　4、參與并配合倉庫的盤點數(shù)據(jù)提供和數(shù)據(jù)調(diào)整以及其他工作。

　　5、做好成本和費用的`核算，及時向部門和財務(wù)匯報。

　　6、按期編制指標(biāo)報告，及時提供核算資料，按要求做好各種報表，做到真實、正確。

　　7、每日關(guān)注賬面安全庫存，及時上報部門。

　　8、配合銷售公司下達生產(chǎn)任務(wù)單。

　　9、保管好本部門的相關(guān)資料，例如：檢測報告等，需建立檔案。

　　10、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他各項工作。

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　　1，根據(jù)實際采購的'成本，匯總實際成本，并與預(yù)估成本進行對比分析;

　　2，接到業(yè)務(wù)端的備料單，協(xié)同工藝部，研發(fā)部，下達備貨申請單給采購部;

　　3，跟進備貨單的下單情況并協(xié)調(diào)交期回復(fù)營銷中心;

　　4，必要時協(xié)助經(jīng)理做預(yù)估的成本分析。

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　　1、負(fù)責(zé)食堂檔口經(jīng)營結(jié)算工作，每半月一次，整理卡機營業(yè)額數(shù)據(jù)，核對，制表（包括扣水電煤氣費，宿費等）簽字，給業(yè)戶結(jié)算。

　　2、負(fù)責(zé)食堂核算工作，能及時匯總材料，制表，完成每月一次的食堂的核算工作，及時上報有關(guān)材料，數(shù)據(jù)翔實無差錯。

　　3、負(fù)責(zé)食堂各檔口日常服務(wù)常規(guī)檢查工作，每天檢查各檔口從業(yè)人員的個人衛(wèi)生、著裝情況及服務(wù)態(tài)度，操作間內(nèi)是否物品混放生熟混放，及時糾正存在的問題，并按有關(guān)規(guī)定進行處罰。

　　4、負(fù)責(zé)食堂從業(yè)人員的.檔案建設(shè)工作，建立從業(yè)人員檔案，檔案必須包含從業(yè)人員身份證復(fù)印件，所在樓層、工作崗位，緊急聯(lián)系電話等。

　　5、負(fù)責(zé)督促各檔口從業(yè)人員及時辦理健康合格證明，確保所有從業(yè)人員持有效健康證明上崗。

　　6、負(fù)責(zé)制定從業(yè)人員的崗位培訓(xùn)計劃，作好每月一次的崗位培訓(xùn)工作，并對從業(yè)人員進行定期考核，考核不合格者離崗學(xué)習(xí)，待考核合格后再上崗，作好培訓(xùn)與考核記錄。

　　7、負(fù)責(zé)做好食堂工作人員的住宿安排，住宿安全培訓(xùn)。

　　8、負(fù)責(zé)對食堂各檔口業(yè)戶考核工作，學(xué)期末根據(jù)檢查記錄，處罰記錄，檔口業(yè)主總結(jié)進行考核。

　　9、配合領(lǐng)導(dǎo)完成工作

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　　一、負(fù)責(zé)車間的經(jīng)濟核算業(yè)務(wù)，直接對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　二、負(fù)責(zé)本車間的成本控制，及時做好預(yù)算、成本分析、加班匯總、統(tǒng)計物資耗料單。

　　三、對車間的物料進行領(lǐng)取、發(fā)放、保管。

　　四、堅守崗位、堅持原則，及時統(tǒng)計報告本車間的成本狀況，提取改進意見，設(shè)法降低成本，提高經(jīng)濟效益。

　　五、負(fù)責(zé)建立實施本車間的成本核算及物料消耗監(jiān)督制度，促使合理使用原材料，減少浪費。

　　六、審核每個項目的`每月人工工資，結(jié)合算單工程量及工時統(tǒng)計。

　　七、每個項目竣工后，做項目決算和成本核算。

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　　1.負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算的審核、匯總及總帳、報表的編制工作。

　　2.負(fù)責(zé)公司各科目總帳與各崗位帳務(wù)核對并相符。

　　3.負(fù)責(zé)公司電算化工作的管理及財務(wù)軟件、軟盤的備份硬盤的管理。

　　4.負(fù)責(zé)公司憑證的審核、裝訂、歸檔、上報銷毀工作。

　　5.負(fù)責(zé)公司會計檔案的管理,按規(guī)定借閱、歸還。

　　6.負(fù)責(zé)公司會計基礎(chǔ)工作的.規(guī)范管理及檢查。

　　7.負(fù)責(zé)公司營銷報表的編制及分析組織工作。

　　8.負(fù)責(zé)公司財務(wù)狀況分析。

　　9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,服從工作安排。

　　10.自覺遵守職業(yè)道德,執(zhí)行保密規(guī)定。

　　11.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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　　1、食堂核算員在中心會計和食堂經(jīng)理指導(dǎo)、支持下開展工作。

　　2、認(rèn)真執(zhí)行餐飲服務(wù)中心規(guī)定的食堂核算制度，認(rèn)真履行本崗位職責(zé)，在核算工作中，做到敬業(yè)、負(fù)責(zé)、一絲不茍、準(zhǔn)確無誤。

　　3、食堂核算員每日按時將當(dāng)日出庫領(lǐng)料額、直接進入食堂物品的各項支出額及查驗燃氣消耗額，并加上昨日廚房余料折合金額，減去當(dāng)日三餐后經(jīng)過認(rèn)真盤點的.廚房余料的折合額，計算出當(dāng)日生產(chǎn)總成本。

　　4、食堂核算員每日三餐后將當(dāng)日微機售飯營業(yè)額、打小票收現(xiàn)額及應(yīng)收餐費匯總合計出當(dāng)日總營業(yè)收入，并減去當(dāng)日生產(chǎn)總成本，計算出當(dāng)日盈余數(shù)和間接成本比例，在日核算表上簽字后，報食堂經(jīng)理和會計各一份。

　　5、每到月末認(rèn)真將本月各項生產(chǎn)支出匯總，各項營業(yè)收入?yún)R總；經(jīng)盤點將廚房全部余料折合金額匯總；并計入到上月末廚房余料總額；準(zhǔn)確計算出當(dāng)月盈余數(shù)額和間接成本比例，而后簽字，并報中心財務(wù)和食堂經(jīng)理各一份。

　　6、每月末將當(dāng)月生產(chǎn)成本按品種分類，計算出各主副食品種的消耗、數(shù)量、單價、金額和總成本額列表報中心財務(wù)和食堂經(jīng)理，供中心領(lǐng)導(dǎo)進行成本分析，以便及時改進工作。

　　7、每月負(fù)責(zé)公布從市場采購，進入食堂的主副食品價格。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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　　職責(zé)范圍：

　　1．根據(jù)批生產(chǎn)指令，及時準(zhǔn)確地領(lǐng)取原輔料及包裝材料，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員檢查合格后，方可投入使用。

　　2．根據(jù)公司領(lǐng)料制度，嚴(yán)格按消耗定額領(lǐng)發(fā)物料，做到手續(xù)齊全，帳物相符。

　　3．每個品種生產(chǎn)結(jié)束后，對剩余的原輔料、包裝材料，按規(guī)定辦理退庫手續(xù)。

　　4．認(rèn)真做好車間考核工作，做到認(rèn)真準(zhǔn)確并及時匯報。

　　5．做好產(chǎn)成品（自制半成品）入庫工作。

　　6．每天報產(chǎn)量日報單及工時記錄，日報單及工時記錄要準(zhǔn)確無誤。

　　7．上報生產(chǎn)所需物質(zhì)的計劃單。

　　8．核算員日常填寫領(lǐng)料單，必須按規(guī)定的材料目錄名稱、單位、規(guī)格、數(shù)量填寫，采用實際價格結(jié)算，到月末按規(guī)定時間與財務(wù)部材料會計銜接，由材料會計提供本月材料實際平均單價劃價做消耗，填寫領(lǐng)料單時不得隨意變更材料名稱及單價。

　　9．核算員每月按規(guī)定日期及時與保管員對票之后，與材料會計對清當(dāng)月材料的出庫帳目。

　　10．每月結(jié)帳日，核算員要及時準(zhǔn)確的清點在產(chǎn)品，如因在產(chǎn)清點不實造成產(chǎn)品成本價格不準(zhǔn)確，由核算員負(fù)責(zé)。

　　11.核算員接到財務(wù)成本會計下達的各項指標(biāo)通知后，必須在第二天上報車間成本，成本計算按“成本核算實施細則”要求執(zhí)行，制造費用，在產(chǎn)品的分配計算，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得估計。

　　12.核算員應(yīng)按“成本核算實施細則”要求設(shè)置帳目，登記帳目，在成本會計下達各項指標(biāo)三天內(nèi)將“產(chǎn)品成本單耗表”、帳本及記帳憑證一起報送到財務(wù)成本會計審核。

　　13.核算員必須熟悉并掌握各產(chǎn)品消耗定額，每月根據(jù)生產(chǎn)計劃各產(chǎn)品所需材料開具領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，不允許超定額領(lǐng)料（超計劃產(chǎn)量除外）、隨意領(lǐng)料，控制不當(dāng)造成材料成本不實由核算員負(fù)責(zé)。

　　14.核算員要熟悉生產(chǎn)過程，掌握各產(chǎn)品的生產(chǎn)流程及各產(chǎn)品所需原料名稱，以便正確核算產(chǎn)品成本。

　　15.在財務(wù)成本會計的指導(dǎo)下搞好成本分析工作。

　　16.對所保管的物料的數(shù)量和包裝完好性負(fù)責(zé)。

　　17.對物料管理不善造成的`混料、交叉污染負(fù)責(zé)。

　　18.對有關(guān)危險品不能及時退庫造成的事故負(fù)責(zé)。

　　19.對各報表數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé)。