采購部管理制度（通用12篇）

　　在不斷進(jìn)步的社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的采購部管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　采購部管理制度 1

　　采購部根據(jù)生產(chǎn)部、營銷部等各部門的采購請求、庫存材料的種類、數(shù)量，考慮材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保材料的及時供應(yīng)，保證生產(chǎn)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

　　一、采購部規(guī)章制度

　　1、制定公司合理的采購政策，對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機械設(shè)備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應(yīng)的采購供應(yīng)計劃；

　　2、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應(yīng)計劃，并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序；

　　3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負(fù)責(zé)及時的訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、交料、結(jié)算和儲存工作，辦好驗收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；

　　4、對大宗采購逐步推行招標(biāo)制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本；

　　5、對長期主要供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查，實行定期登記評估并進(jìn)行調(diào)整；

　　6、負(fù)責(zé)供應(yīng)物資的倉儲管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損，做到帳務(wù)卡相符，加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜；

　　7、負(fù)責(zé)定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉(zhuǎn)；

　　8、負(fù)責(zé)推行計算機化的采購與物資管理，運用經(jīng)濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本；

　　9、負(fù)責(zé)與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表；

　　10、積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動態(tài)，并及時反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門，為其設(shè)計造型、改良和更新，提出參考意見；

　　11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

　　二、采購部管理制度

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　1、目的作用

　　1）可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

　　2）可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

　　2、采購部人員職責(zé)及管理制度

　　1）熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

　　2）廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　3）編制采購計劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

　　4）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。

　　5）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

　　6）堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

　　7）大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

　　8）積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　9）及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。

　　10）加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

　　11）做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　12）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三、采購部工作職責(zé)

　　1、采購員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

　　2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實踐，不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。

　　3、定期匯總所進(jìn)的采購資料，協(xié)助財會進(jìn)行成本核算。

　　4、建立材料采購供應(yīng)渠道，進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇，新供應(yīng)商的開發(fā)工作。

　　5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，尤其是按時、按質(zhì)、按量控制好各部門所需的'各種材料，確保生產(chǎn)及銷售能順利進(jìn)行。

　　6、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

　　7、在購進(jìn)材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商處理。

　　8、做好供應(yīng)商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。

　　四、采購部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、主持采購部的全面工作。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作。

　　3、根據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃，并督導(dǎo)實施。

　　4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。

　　5、制定物資采購原則，并督導(dǎo)實施。

　　6、做好采購的預(yù)測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進(jìn)行預(yù)先采購。

　　7、定期組織員工進(jìn)行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，精通采購業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

　　8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。

　　9、控制好物資批量進(jìn)購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險。

　　10、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

　　11、進(jìn)行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財會進(jìn)行審核及成本的控制。

　　12、完成上級交辦的其他任務(wù)。

　　衡量標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、公司每個月的出貨量。

　　2、訂單的準(zhǔn)時交貨率。

　　3、庫存資金的大小。

　　4、物料的準(zhǔn)時交貨率。

　　工作重點：

　　通過PC、MC，如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準(zhǔn)時交貨。

　　工作禁忌：

　　生產(chǎn)準(zhǔn)時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準(zhǔn)。

　　任職資格：

　　1、工作經(jīng)驗：5年以上大型公司PMC管理工作經(jīng)驗。

　　2、專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上；

　　3、學(xué)歷要求：大專以上；

　　4、年齡要求：30歲以上；

　　5、個人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

　　五、采購員崗位職責(zé)：

　　1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴(yán)格遵守采購紀(jì)律，積極按采購的規(guī)范和要求進(jìn)行采購工作。

　　2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時貨比三家，盡量壓低采購成本。

　　3、按采購工作的規(guī)范和流程進(jìn)行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。

　　4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。

　　5、有效進(jìn)購所需物資，確保生產(chǎn)及銷售的順利進(jìn)行。

　　6、負(fù)責(zé)跟蹤物料交期，保證物料的正常供應(yīng)，并制定《物料供應(yīng)計劃表》。

　　7、負(fù)責(zé)辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。

　　8、完成上級交辦的其他任務(wù)。

　　衡量標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、采購物料供應(yīng)準(zhǔn)時。

　　2、物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平。

　　3、降低采購成本。

　　工作禁忌：

　　物料準(zhǔn)時交貨率低、物料單價高。

　　任職資格：

　　1、工作經(jīng)驗：3年以上采購工作經(jīng)驗。

　　2、專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料；

　　3、學(xué)歷要求：大專以上；

　　4、年齡要求：28歲以上；

　　5、個人素質(zhì)：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

　　六、執(zhí)行

　　本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時間為20xx年1月1日，其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn)，由公司監(jiān)督執(zhí)行。

　　生效：以上規(guī)定從20xx年1月1日起生效

　　適用群體：采購部所有采購及相關(guān)人員

　　采購部管理制度 2

　　一、總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

　　二、目的作用

　　1、作為采購部開展工作的`規(guī)范依據(jù)。

　　2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

　　3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)

　　三、采購部人員職責(zé)及管理制度

　　1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　2、建立完善的采購管理制度，對供應(yīng)商進(jìn)行合格供方評定工作；

　　3、編寫統(tǒng)一格式的采購計劃，內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價格等采購要求；

　　4、與供應(yīng)商的比價、議價、談判工作；

　　5、經(jīng)與供應(yīng)商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來料及協(xié)助檢驗部做好進(jìn)貨以及檢驗事宜；

　　6、負(fù)責(zé)物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成；

　　7、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作；

　　8、每年度對原有合格供方進(jìn)行復(fù)審，淘汰不合格的供應(yīng)商；

　　10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

　　11、執(zhí)行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的落實；

　　12、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作；

　　13、積極參與緊急的、臨時的采購工作；

　　四、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序

　　（一）請購單的開立、遞送

　　1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號。

　　2、需用日期相同，屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。

　　3、緊急請購時，由請購部門于“請購單““說明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。

　�。ǘ�）請購案件的撤銷

　　1、請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單（采購）“或“請購單（采購）“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。

　　2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：

　�。�1）采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后，送回原請購部門。

　　（2）原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由公司辦公室據(jù)以將原請購單退回原請購部門。

　　3、原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。

　�。ㄈ�）采購工作的劃分

　　1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負(fù)責(zé)辦理。

　　2、銷售商品的采購：由采購部負(fù)責(zé)辦理。

　　3、采購部長對于重要材料的采購，直接與供應(yīng)商或代理商議價。必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。

　�。ㄋ模┎少徸鳂I(yè)方式

　　除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

　　1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。

　　2、長期報價采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后按照公司需求分批采購。

　　（五）采購作業(yè)處理期限

　　采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。

　　（六）詢價、比價、議價

　　1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單（采購）“后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。

　　2、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅�用品者，采購�?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請購單“上予以注明，經(jīng)使用部門或請購部門簽注意見后呈核。

　　3、對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。

　　4、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　�。ㄆ撸┏屎思昂藳Q

　　1、采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單“詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。

　　2、采購核決權(quán)限：采購部長以上管理人員。

　�。ò耍┻M(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

　　1、采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進(jìn)度控制表“控制采購作業(yè)進(jìn)度。

　　2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單“并注明“異常原因“及“預(yù)定完成日期“，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

　　3、采購部門于采購案件“運輸日期“有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。

　�。ň牛┝疂崡l款

　　1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現(xiàn)金或有價票據(jù)。

　　2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商提供的其他利益開支。

　　3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他實物禮品。

　　4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應(yīng)商的經(jīng)營。

　　5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。

　　采購經(jīng)辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節(jié)輕重給予處罰，直至除名。

　　采購部管理制度 3

　　一、總則

　　采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰

　　1、增加新品種數(shù)量=獎金

　　2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達(dá)到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。

　　3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為：獎金=績效考核分?jǐn)?shù)。該部分獎金提取要求：績效考核分達(dá)到70分以上。

　　4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90—120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

　　二、崗位職責(zé)：

　　1、認(rèn)真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細(xì)則，嚴(yán)格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

　　2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進(jìn)。

　　3、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

　　4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。

　　三、具體工作

　　1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

　　2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用1個QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩游戲等，（每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。

　　3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

　　4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。

　　5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字。總監(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

　　6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的`行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔(dān)任何費用。

　　7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

　　8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。

　　9、辦公零星費用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

　　10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

　　11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。

　　12、愛護好公司財務(wù)，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。

　　13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。

　　14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導(dǎo)致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。

　　15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責(zé)任人進(jìn)行懲罰，按實際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。

　　16、對自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。

　　17、對自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。

　　18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。

　　19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。

　　21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除xx。如超額完成標(biāo)準(zhǔn)，獎金xx。

　　22、在追加訂單時，如達(dá)到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。

　　采購部管理制度 4

　　一、制度目的

　　本制度的目的是規(guī)范公司食堂食品采購和驗收流程，確保所采購的食品符合衛(wèi)生、安全和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以提供員工和客戶高質(zhì)量的餐飲服務(wù)，并確保食品安全。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司內(nèi)部食堂的食品采購和驗收，包括所有食品供應(yīng)商與食堂相關(guān)的工作人員。

　　三、相關(guān)法律法規(guī)

　　1.《食品安全法》

　　2.《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)》

　　3.《食品生產(chǎn)許可管理辦法》

　　4.其他與食品采購和驗收相關(guān)的法規(guī)和政策。

　　四、采購前準(zhǔn)備

　　1.采購計劃：

　　食堂管理部門應(yīng)制定年度食品采購計劃，明確食品種類和數(shù)量。

　　采購計劃應(yīng)根據(jù)食堂用餐人數(shù)和需求進(jìn)行合理規(guī)劃。

　　2.食品供應(yīng)商選擇：

　　食堂管理部門應(yīng)選擇合格的食品供應(yīng)商。

　　供應(yīng)商選擇應(yīng)基于供應(yīng)商的食品質(zhì)量、價格、信譽等因素進(jìn)行評估。

　　五、采購流程

　　1.采購訂單：

　　食堂管理部門應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)送正式的采購訂單，包括食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交付日期等詳細(xì)信息。

　　采購訂單應(yīng)由雙方簽字確認(rèn)，以確保采購協(xié)議的有效性。

　　2.食品驗收標(biāo)準(zhǔn)：

　　食堂管理部門應(yīng)制定明確的食品驗收標(biāo)準(zhǔn)，包括食品質(zhì)量、衛(wèi)生、包裝等方面的要求。

　　驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.食品驗收人員：

　　食品驗收應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，確保驗收的準(zhǔn)確性和公正性。

　　驗收人員應(yīng)了解食品質(zhì)量和衛(wèi)生方面的知識，具備識別食品問題的能力。

　　六、食品驗收程序

　　1.到貨檢查：

　　食品到貨后，驗收人員應(yīng)首先檢查包裝完整性和食品外觀。

　　如發(fā)現(xiàn)包裝破損、變質(zhì)、異味等異常情況，應(yīng)立即記錄并通知供應(yīng)商。

　　2.食品抽樣檢驗：

　　從每批到貨食品中隨機抽取樣品進(jìn)行檢驗。

　　根據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)對樣品進(jìn)行檢查，包括外觀、氣味、口感、溫度等。

　　3.衛(wèi)生和安全檢查：

　　驗收人員應(yīng)檢查食品包裝是否完好，是否有異物或污染。

　　檢查食品的保質(zhì)期和生產(chǎn)日期是否合法合規(guī)。

　　4.食品質(zhì)量評估：

　　根據(jù)食品驗收標(biāo)準(zhǔn)，評估食品的質(zhì)量是否符合要求。

　　如發(fā)現(xiàn)食品質(zhì)量不合格，應(yīng)及時通知供應(yīng)商并采取相應(yīng)的'處理措施。

　　5.驗收記錄：

　　每次食品驗收應(yīng)有詳細(xì)的驗收記錄，包括食品名稱、批號、供應(yīng)商信息、驗收結(jié)果等。

　　驗收記錄應(yīng)由驗收人員和供應(yīng)商簽字確認(rèn)，并保存?zhèn)洳椤?/p>

　　七、食品接收與儲存

　　1.食品接收：

　　合格的食品應(yīng)標(biāo)明驗收合格，并安全地存放在指定的倉庫或儲存區(qū)域。

　　不合格的食品應(yīng)明確標(biāo)記，并妥善處理或退還供應(yīng)商。

　　2.食品儲存：

　　食品儲存應(yīng)符合食品安全和衛(wèi)生要求，包括溫度、濕度等。

　　食品儲存區(qū)域應(yīng)定期清潔和消毒，確保食品的安全性。

　　八、食品質(zhì)量跟蹤與管理

　　1.食品質(zhì)量跟蹤：

　　食堂管理部門應(yīng)建立食品質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)，定期檢查食品質(zhì)量和供應(yīng)商績效。

　　如發(fā)現(xiàn)食品質(zhì)量問題，應(yīng)立即采取糾正措施，并調(diào)查原因。 2.供應(yīng)商管理：

　　食堂管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，包括供應(yīng)商資質(zhì)、證書、驗收記錄等。

　　定期評估供應(yīng)商的績效，確保合作供應(yīng)商的食品質(zhì)量和服務(wù)水平。

　　九、制度執(zhí)行與監(jiān)督

　　1.執(zhí)行責(zé)任：

　　食堂管理部門負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行和監(jiān)督，確保采購和驗收程序的合規(guī)性。

　　食品供應(yīng)商應(yīng)積極配合食堂管理部門的監(jiān)督和檢查。

　　2.監(jiān)督與考核：

　　食堂管理部門應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保制度的有效執(zhí)行。

　　外部機構(gòu)或第三方機構(gòu)可以進(jìn)行食品質(zhì)量的獨立評估。

　　十、制度修訂

　　1.本制度需要根據(jù)實際情況進(jìn)行定期修訂，確保與相關(guān)法規(guī)和公司政策的一致性。

　　2.修訂由公司高層管理批準(zhǔn)，并通知所有相關(guān)部門和供應(yīng)商。

　　十一、附則

　　1.所有員工應(yīng)接受相關(guān)食品采購和驗收培訓(xùn)，以確保他們了解和遵守本制度。

　　2.所有食品采購和驗收的記錄應(yīng)妥善保存，備查時間不少于三年。

　　采購部管理制度 5

　　一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負(fù)責(zé)，采購員必須履行職責(zé)，保證物資供應(yīng)。

　　二、食堂物質(zhì)采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數(shù)量合適，厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。

　　三、嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)物品。

　　四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的.單位或貨主，必須有主管校長和食堂負(fù)責(zé)人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關(guān)系。

　　五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據(jù)市場價格進(jìn)行調(diào)價。一般一月一次，特殊情況及時調(diào)整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。

　　六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質(zhì)物資，甚至變質(zhì)物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經(jīng)濟刑事責(zé)任。

　　七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。

　　八、采購人員在采購物品時，嚴(yán)禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元。

　　九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當(dāng)次不付現(xiàn)金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。

　　十、采購員采購物品，要做到定點采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標(biāo)準(zhǔn)，一是有工商、稅務(wù)登記證，二是有營業(yè)執(zhí)照，三是有一定的經(jīng)濟實力，講職業(yè)道德。

　　采購部管理制度 6

　　為規(guī)范藥品采購行為，保證臨床用藥，根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《醫(yī)院中藥飲片管理規(guī)范》等法律法規(guī)，特制定本制度。

　　1.采購中藥飲片，應(yīng)當(dāng)驗證供貨公司提供的《營業(yè)執(zhí)照》、《藥品經(jīng)營許可證》、《GSP證書》、銷售人員的授權(quán)委托書、資格證明、身份證復(fù)印件（首次必須與原件對照）等相關(guān)資料及產(chǎn)品所屬生產(chǎn)企業(yè)的《營業(yè)執(zhí)照》、《藥品生產(chǎn)許可證》、《GMP證書》，所提供的所有資料均需加蓋公司原印章，審查合格后歸檔保存。

　　2．每年與中藥飲片供應(yīng)單位簽訂明確質(zhì)量條款的“質(zhì)量保證協(xié)議”，供貨單位保證所供藥品是合法、合格的藥品。

　　3．所購中藥飲片應(yīng)有包裝，包裝上應(yīng)有生產(chǎn)企業(yè)、品名、產(chǎn)地、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、藥品生產(chǎn)許可證號、并需提供質(zhì)量檢驗報告。

　　4．中藥飲片購進(jìn)由保管員根據(jù)庫存與臨床用藥情況提出采購計劃，采購員根據(jù)保管提出計劃擬定采購計劃，報藥劑科負(fù)責(zé)人審核后，從合法的供應(yīng)單位購進(jìn)中藥飲片。

　　5．中藥飲片的.購進(jìn)堅持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)選擇、質(zhì)量第一”的原則，注重藥品購進(jìn)時的時效性和合理性，做到供應(yīng)及時、合理使用。

　　6．該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

　　7．每年應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)單位的中藥飲片質(zhì)量進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整供貨單位及供應(yīng)方案。

　　8．中藥飲片采購流程：保管員提出計劃→采購員擬定采購計劃→科主任審查批準(zhǔn)→采購員按批準(zhǔn)采購。

　　采購部管理制度 7

　　一、驗收員應(yīng)按照法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對購進(jìn)的中藥飲片進(jìn)行逐批驗收。

　　二、驗收時應(yīng)同時對中藥飲片的`包裝、標(biāo)簽及有關(guān)要求的證明或文件進(jìn)行逐一檢查。

　　三、驗收應(yīng)按照規(guī)定的方法進(jìn)行抽樣檢查。

　　四、驗收應(yīng)按規(guī)定做好驗收記錄，記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)日期、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論和驗收人員等項內(nèi)容；實施批準(zhǔn)文號管理的中藥飲片還應(yīng)記載藥品的批準(zhǔn)文號和生產(chǎn)批號。

　　五、驗收記錄應(yīng)保存至超過藥品有效期一年，但不得少于二年。

　　六、對特殊管理的中藥飲片，應(yīng)實行雙人驗收制度。

　　七、中醫(yī)飲片的管理要嚴(yán)格按衛(wèi)生部、中醫(yī)藥管理局的《醫(yī)院中醫(yī)飲片管理規(guī)范》執(zhí)行。

　　八、不合格藥品不得入庫。

　　采購部管理制度 8

　　銅仁市第二人民醫(yī)院物資采購制度為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，我院特制定本制度：

　　一、物資采購必須根據(jù)部門要求，按申請計劃采購。

　　二、各部門必須按月向醫(yī)院提出申請物品計劃，并根據(jù)部門的要求填寫好物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格等。將倉庫保管員統(tǒng)計，由主管院長審批后交可采購原采購。

　　三、物資采購計劃必須是當(dāng)月必要的用品，不得超數(shù)量以免造成積壓和浪費。

　　四、藥品采購管理制度。

　�。ㄒ唬┧幤凡少彵仨毟鶕�(jù)臨床、科研、教學(xué)的需要，以本院“基本藥物目錄”為依據(jù)，編制全院藥品、原輔材料計劃，經(jīng)科主任院長審核批準(zhǔn)后，由采購人員執(zhí)行。采購新藥或特殊藥品時應(yīng)經(jīng)“鑰匙管理委員會”或主管院長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　�。ǘ�）采購藥品時要嚴(yán)格遵守政策、法令和有關(guān)規(guī)章制度，必須具有“三證”的.單位購置藥品，采購的藥品必須按計劃保質(zhì)、保量，既要保證臨床需要，又要防止積壓，嚴(yán)防購進(jìn)偽劣藥品。

　�。ㄈ�）所購藥品根據(jù)發(fā)票如實入庫驗收，驗收人在發(fā)票上簽名，并及時辦理財務(wù)手續(xù)，并且要切實保管好支票、發(fā)票、證件、不得遺失。

　　（四）嚴(yán)禁在私人手中購置藥品，對行商、銷售人員在驗明身份證、介紹信和“藥品經(jīng)營許可證后”，方可看樣訂貨，貨到驗收合格后方可付款。

　　五、試劑采購管理制度

　�。ㄒ唬┎少徳噭�應(yīng)根據(jù)科室需求，檢驗科將試劑訂購計劃交管院長審批后，由采購人員到廠家訂購。

　�。ǘ�）采購的試劑要嚴(yán)格要求質(zhì)量，進(jìn)購的試劑要有出、入庫登記并由專人分類保管。

　�。ㄈ�）試劑盒、校準(zhǔn)品和質(zhì)控品嚴(yán)格按試劑使用說明書使用，嚴(yán)禁使用過期及不合格試劑。

　　（四）強氧化劑、易燃、易爆、腐蝕劑、劇毒品等必須放入保險柜，并由專人保管。

　　六、耗材采購管理制度

　　（一）根據(jù)臨床各科的需求，臨床各科將計劃設(shè)備科、總務(wù)科審核，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由采購員采購。

　　（二）采購員在采購過程中必須嚴(yán)于自律，根據(jù)所簽定合同采購優(yōu)質(zhì)低價的材料。

　�。ㄈ�）物資到院后必須經(jīng)設(shè)備科、總務(wù)科庫房驗收人員驗收，如不符合規(guī)定要求必須全部退貨，不得入庫。

　�。ㄋ模┰O(shè)別、總務(wù)科根據(jù)驗收的入庫單和對方開據(jù)的發(fā)票，先審核其數(shù)量金額后簽字，再交分管院長審核，院長審核后交財務(wù)科付款。

　　采購部管理制度 9

　　一、采購宗旨

　　為加強對公司食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致發(fā)生食品安全事故，進(jìn)而保障公司利益。

　　二、適用范圍

　　中糧肉食（宿遷）有限公司食堂

　　三、采購原則

　　1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

　　2、透明采購信息，嚴(yán)格按照三公制度，即公平、公正、公開；

　　四、采購類別

　　1、蔬菜類，包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；

　　2、肉類，包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮、蛋類等；

　　3、糧油類，包括大米、面粉、雜糧、食用油等；

　　4、調(diào)味品干貨類，包括調(diào)料、干制品等；

　　5、應(yīng)急型易耗品物資，如口罩、手套等；

　　五、采購標(biāo)準(zhǔn)

　　1、蔬菜標(biāo)準(zhǔn)

　　蔬菜瓜果以時令為主，優(yōu)先選擇當(dāng)?shù)卮笈锊耍�蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。

　　2、肉類標(biāo)準(zhǔn)

　　畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質(zhì)地有彈性；水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕，如魚產(chǎn)品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔干凈、質(zhì)地新鮮無異味。

　　3、糧油標(biāo)準(zhǔn)

　　大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質(zhì)，其品牌定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門，現(xiàn)階段用量由供應(yīng)商配送，后期待加工廠運營后另行選擇配送模式。

　　4、調(diào)味品干貨標(biāo)準(zhǔn)料品有包裝且包裝細(xì)致、相關(guān)產(chǎn)品具有QS等相關(guān)標(biāo)志、有檢驗合格證或報告，尤其是酵母、小蘇打等面粉發(fā)酵品，一般選擇生產(chǎn)廠家直營或代理店。

　　六、采購形式

　　1、統(tǒng)包形式

　　考慮到現(xiàn)時期食堂用餐人數(shù)及原料需求量較少，暫采取統(tǒng)一發(fā)包采購，從而降低原料采購價格。

　　2、分包形式

　　在統(tǒng)一發(fā)包采購的'基礎(chǔ)下?lián)襁x兩家供應(yīng)商，按照一定比重數(shù)量分別供貨。

　　3、現(xiàn)金采購

　　針對包間接待餐原料、調(diào)輔料需求特殊性，食堂將對其進(jìn)行現(xiàn)金采購，一方面滿足接待餐原料需求，一方面巡視市場信息，如時令蔬菜品種、價格動態(tài)。

　　七、配送模式

　　1、鑒于現(xiàn)階段初步實施配送，暫定供貨周期為15天，后期可根據(jù)供應(yīng)商滿意度延長供貨周期；

　　2、以供應(yīng)商報價單為依據(jù)，下單給性價比較高的供應(yīng)商70%、略低的一家30%；

　　3、供應(yīng)商須按食堂需求量一次性到貨，送貨時間暫定上午8：00，具體時間以食堂加工需要而定；

　　4、當(dāng)日出現(xiàn)就餐人數(shù)增加或其他原因致使二次配送原料的，供應(yīng)商要全力以赴配合解決；

　　采購部管理制度 10

　　為了加強物品設(shè)備采購的管理，提高學(xué)校資金的'使用效益，進(jìn)一步規(guī)范物品設(shè)備采購工作，根據(jù)學(xué)�，F(xiàn)有管理格局，特制定本管理辦法。

　　一、學(xué)校實行請購、審批、采購制度，由使用人按要求填好請購單，經(jīng)所屬處室負(fù)責(zé)人審查，交總務(wù)處審核，校長室審批后，由總務(wù)處確定2人及以上人員進(jìn)行采購。（物品價值200元以下由總務(wù)處批準(zhǔn)，200元至1000元由校長室審批，1000元以上由校委會根據(jù)上級采購管理文件決定。）

　　二、總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物品的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和各種財產(chǎn)零部件維修以及各種消耗物品都由總務(wù)處統(tǒng)一購買：

　　1、集中采購物品。各處室負(fù)責(zé)人應(yīng)在學(xué)期末，列出下學(xué)期物品使用計劃交總務(wù)處，總務(wù)處主任匯總報校長批準(zhǔn)。

　　2、零散采購。嚴(yán)格控制零散采購物品的次數(shù)和金額，未列入采購計劃而又必須采購的，應(yīng)提前十天列出使用計劃，經(jīng)校長同意，交總務(wù)處購買。

　　3、購物品，應(yīng)按規(guī)定使用現(xiàn)金，（超出1000元的要轉(zhuǎn)賬）。

　　三、執(zhí)行政府采購規(guī)定，凡屬政府采購范圍內(nèi)的物品，一律按規(guī)定報請政府采購。

　　四、采購人員對學(xué)校負(fù)責(zé)，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入學(xué)校；日常采購要勤跑多問，善于比較，力求做到學(xué)校采購用品物美價廉。

　　五、采購人員采購回物品，要及時經(jīng)保管員驗收簽字，總務(wù)處核實，校長審批，方能核銷單據(jù)，并將采購?fù)ㄖ獑魏兔骷?xì)單附在單據(jù)后面。

　　六、物品采購后，采購人員須憑稅務(wù)部門統(tǒng)一發(fā)票將物品交財產(chǎn)保管員驗收、簽字，再由財產(chǎn)保管員記帳入庫，屬固定資產(chǎn)的由固定資產(chǎn)管理人員詳細(xì)登記，購買時間、價格、去向、使用部門（或個人）。

　　采購部管理制度 11

　　1、根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定，本院所用的.中藥飲片、中成藥由藥劑科負(fù)責(zé)統(tǒng)一計劃、采購和供應(yīng)。

　　2、院長應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購工作，其他人員未經(jīng)允許一律不得購藥。采購人員任職依據(jù)規(guī)定要求應(yīng)定期輪換，原則上任期為2年。

　　3、采購人員要嚴(yán)格自律，嚴(yán)禁以任何形式索取、收受各種形式的回扣，所收各種禮品等應(yīng)及時登記上繳，不得私自留用。

　　4、堅持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)選購”的原則、適時選購優(yōu)質(zhì)中藥飲片。

　　5、必須從具有合法資格和質(zhì)量保證能力的供貨單位購進(jìn)。

　　6、購進(jìn)的中藥飲片應(yīng)有包裝，并附有質(zhì)量合格的標(biāo)志，每件包裝上，應(yīng)標(biāo)明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號等，批準(zhǔn)文號管理的中藥飲片，還應(yīng)在包裝上標(biāo)明批準(zhǔn)文號。

　　7、購進(jìn)中藥飲片，應(yīng)作好購進(jìn)記錄。購進(jìn)記錄保存2年。

　　8、按法定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款進(jìn)行逐批驗收，注意藥品的摻雜使假。

　　采購部管理制度 12

　　一、儲備糧是國家財產(chǎn)，企業(yè)只有收好、管好的責(zé)任，沒有上級主管部的入庫通知單或計劃，任何單位或個人都無權(quán)擅自動用；

　　二、糧食入庫時，運輸車輛必須經(jīng)本庫門衛(wèi)審查、填寫，并編有入庫編號的糧食準(zhǔn)入通知單，方可允許入庫；

　　三、糧食入庫時，質(zhì)檢人員必須憑入庫通知單和入庫編號順序，依次扦樣進(jìn)行檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果，開據(jù)質(zhì)量合格通知單。計量人員根據(jù)入庫通知單和質(zhì)量合格通知單，按照入庫編號，依次計量，如實出具計量磅單，留存入庫通知單和質(zhì)量合格通知單。接糧入倉人員根據(jù)計量磅單，及時卸糧，簽名簽單；填寫卸糧數(shù)量及倉間，做好卸糧情況計錄；

　　四、所有入庫糧食，必須做到收有憑、支有據(jù)，做到糧動帳動，日帳日清，裝滿一倉建一倉保管卡片，保證帳實相符；

　　五、入庫糧油必須做到新陳分開、好次分開、有蟲糧與無蟲糧分開，不得相互混裝混存；

　　六、建立入庫糧食質(zhì)量、數(shù)量檔案，正確分析、指導(dǎo)購銷工作；

　　七、按照政府價格主管部門的規(guī)定實行明碼標(biāo)價，應(yīng)當(dāng)在收購場所醒目位置公布收購價目表，標(biāo)明收購糧食的品種、等級、計價單位和收購價格等有關(guān)內(nèi)容；

　　八、雜質(zhì)超標(biāo)、水分超過安全儲存限量標(biāo)準(zhǔn)的.糧食，應(yīng)當(dāng)及時整理達(dá)標(biāo)；

　　九、不同生產(chǎn)年份的糧食不得混存；

　　十、鼓勵對不同等級和品質(zhì)的糧食單收、單存；

　　十一、不得與可能對糧食產(chǎn)生污染的有害物質(zhì)混存；

　　十二、收購入庫的地方儲備糧應(yīng)符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量等級和品質(zhì)要求；

　　十三、糧食入庫完成后，需分倉綜合檢驗，建立質(zhì)量檔案，并在倉內(nèi)顯著位置明示國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各項質(zhì)量指標(biāo)；

　　十四、地方儲備糧（含食用植物油）收購(輪換)入庫后需委托專業(yè)糧食檢驗機構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量鑒定，符合地方儲備糧質(zhì)量和儲存品質(zhì)要求的（食用植物油溶劑殘留量符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求），方可驗收確認(rèn)為儲備糧。不合格的不能作為地方儲備糧。

　　十五、本制度自發(fā)布之日實施。

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