物品采購管理制度

時間：2024-11-21 08:03:10 管理制度我要投稿

學(xué)校物品采購管理制度推薦度：
學(xué)校物品采購監(jiān)督管理制度推薦度：
相關(guān)推薦

2020物品采購管理制度范本（精選4篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多場合都離不了制度，制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的物品采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

2020物品采購管理制度范本（精選4篇）

　　物品采購管理制度1

　　第一章：總則

　　第一條：為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。

　　第二條：本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

　　第三條：公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標(biāo)。

　　第二章：采購流程

　　第四條：請購的提出

　　1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護(hù)用品、各種日常耗材等；

　　2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負(fù)責(zé)開立《請購單》；

　　3、《請購單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)；

　　4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財(cái)務(wù)部；

　　5、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi)；

　　6、緊急請購時，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

　　第五條：請購核準(zhǔn)權(quán)限

　　1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣10萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準(zhǔn)，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；

　　2、車間需購買的'機(jī)修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報(bào)生管部，價值在1000—20000元的由車間主任上報(bào)生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報(bào)生管部，由生管部匯總后報(bào)采購部；價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理簽字后方可送采購部。

　　3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報(bào)《請購單》，辦公室主任批準(zhǔn)，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第六條：請購的撤消

　　1、已開具《請購單》，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。

　　2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。

　　3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。

　　第七條：采購方式

　　根據(jù)本公司實(shí)際情況，公司物料采購采用以下三種方式：

　　1、集中采購公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購較為有利，依定時或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購；

　　2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等），采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進(jìn)行采購；

　　3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。

　　第八條：詢價、議價

　　1、采購部采購人員接獲核準(zhǔn)后之《請購單》，除集中采購方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價對象；

　　2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；

　　3、如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報(bào)價明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報(bào)價明細(xì)表；

　　4、選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；

　　5、供應(yīng)商提供報(bào)價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)商請購部門確認(rèn)；

　　6、專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；

　　7、詢價后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價；議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

　　第九條：議價原則

　　遇以下狀況時，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：

　　1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；

　　2、采購頻率明顯增加時；

　　3、本次采購數(shù)量大于前次時；

　　4、本次報(bào)價偏高時；

　　5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時；

　　6、其他有利于公司條件時

　　第十條：定價核準(zhǔn)

　　1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》（對內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的《采購詢價單》（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核；采購部經(jīng)理審核時，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。

　　2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經(jīng)理核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商；超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。

　　3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定，必須呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第十一條：訂購作業(yè)

　　1、采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之供應(yīng)商后，應(yīng)以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真形式簽字確認(rèn)。

　　2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。

　　3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

　　第十二條：驗(yàn)收與付款

　　1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。

　　2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。第三章：采購物品之品質(zhì)管理

　　第十三條：采購品質(zhì)文件資料要求

　　物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

　　1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

　　2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

　　3、各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

　　4、所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。

　　第十四條：合格供應(yīng)商之選擇

　　物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：

　　1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

　　2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。

　　3、類似物料以往采購之良好記錄。

　　第十五條：品質(zhì)保證之協(xié)定

　　物料采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：

　　1、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000等。

　　2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

　　3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。

　　4、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。

　　5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。

　　第十六條：進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定

　　供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：

　　1、品質(zhì)檢驗(yàn)品管部依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。

　　2、處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠；

　　3、退還不合格品對檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠；

　　第十七條：品質(zhì)糾紛處理

　　有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：

　　1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處臵依據(jù)，并于《購銷合同》上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

　　2、采購物料退貨與索賠

　　（1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購部。

　�。�2）采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。

　�。�3）現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。

　　（4）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

　�。�5）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。

　�。�6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

　�。�7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

　　3、其它索賠規(guī)定

　�。�1）供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

　�。�2）破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。

　�。�3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。

　　（4）其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。

　　第四章：采購交期管理

　　第十八條：采購交期管理是采購的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。

　　第十九條：依供應(yīng)商評鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。

　　第二十條：對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。

　　第五章：付款方式

　　第二十一條：付款方式

　　1、由采購部根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進(jìn)料驗(yàn)收單、《入庫單》，向財(cái)務(wù)部請款。

　　2、財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第六章：采購人員工作職責(zé)

　　第二十二條：對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負(fù)直接責(zé)任。

　　第二十三條：采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運(yùn)作，對不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第二十四條：對采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報(bào)告部門主管說明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。

　　第二十五條：物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　第二十六條：采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

　　第二十七條：采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　第二十八條：采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　第二十九條：為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

　　第三十條：售后服務(wù)：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務(wù)約定。

　　1、采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系。

　　2、對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　第七章：附則

　　第三十一條：本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　第三十二條：本制度自總經(jīng)理辦公會議通過之日起實(shí)施。

　　物品采購管理制度2

　　為了規(guī)范我采購行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高費(fèi)用效益，特制定本辦法。

　　本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在2000元以下，列入營業(yè)費(fèi)用范圍的各種日常消耗用品，包括：文具、紙張、勞動保護(hù)用品、衛(wèi)生潔具、電子設(shè)備、營業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括：采購管理、實(shí)物驗(yàn)收保管行為，并采取責(zé)任分離的原則。

　　一、采購管理

　　1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應(yīng)商，集中采購。分行采購委員會以集中招標(biāo)、集中詢價的`方式確定供應(yīng)商。供應(yīng)商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應(yīng)商應(yīng)按照上述程序確定。嚴(yán)禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。

　　2、實(shí)物保管部門（辦公室）定期（每季度或每月）根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計(jì)劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實(shí)物保管部門負(fù)責(zé)用品的入庫、保管和領(lǐng)用，不參與采購行為。

　　3、行政部門按照采購清單，根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價選擇采購，報(bào)價清單由財(cái)務(wù)部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認(rèn)的銷貨清單交財(cái)務(wù)部門審批。財(cái)務(wù)部門審批時應(yīng)核對銷貨清單與原留存報(bào)價清單，出現(xiàn)價格不符時，可提交財(cái)務(wù)委員會討論重新選擇供應(yīng)商。

　　4、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批報(bào)銷，超過《公事聯(lián)系單》范圍的采購，由主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批。計(jì)劃外臨時采購，單筆金額500元以下的由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批，超過500元的須財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批。

　　二、實(shí)物驗(yàn)收管理。

　　實(shí)物保管部門根據(jù)銷貨清單驗(yàn)收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結(jié)存數(shù)，并定期核對賬實(shí)。各經(jīng)營單位及部門領(lǐng)用時需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。保管部門為每單位設(shè)立臺賬，每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量、金額，交財(cái)務(wù)部門分單位核算。

　　行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實(shí)物保管部門驗(yàn)收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補(bǔ)辦移交入庫及領(lǐng)用手續(xù)，無保管員簽字確認(rèn)的銷貨單據(jù)財(cái)務(wù)部門可拒絕出賬。

　　三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　物品采購管理制度3

　　為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

　　一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

　　二、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的'人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計(jì)劃，按以下程序辦理：

　　1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。

　　2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。

　　3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。

　　4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。

　　三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：

　　1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。

　　2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。

　　3、保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報(bào)，及時編制采購計(jì)劃，按規(guī)定采購，保障供給。

　　四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強(qiáng)責(zé)任意識、服務(wù)意識，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。

　　五、在辦公用品采購過程中，如有違紀(jì)違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。

　　物品采購管理制度4

　　第一章：總則

　　第一條：為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條：本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

　　第三條：公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗的物資采購，具備招標(biāo)采購條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。公司成立招標(biāo)委員會，具體由財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理策劃部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術(shù)部和采購部組成，辦公室設(shè)在物資采購部。

　　第二章：物資采購機(jī)構(gòu)的設(shè)置及職責(zé)

　　第四條：公司成立物資采購部，編制另行制定，各單位要設(shè)有相對固定的兼職領(lǐng)料人員，并把名單報(bào)采購部。

　　第五條：物資采購部職責(zé)

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)物資采購、保管、出入庫管理制度和各崗位職責(zé)的制定；

　�。ǘ┴�(fù)責(zé)物資采購員、調(diào)撥員和保管員的監(jiān)督與管理；

　　（三）負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定，采購合同的簽訂，物資倉儲的管理；

　　（四）負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價的招標(biāo)；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)本部門按時、按質(zhì)、按量地采購本公司所需各種物資；

　�。┴�(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

　　第六條：物資采購遵守的原則

　　（一）未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請購物資一律不得采購；

　�。ǘ⿴靸�(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用；

　　（三）凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購；

　�。ㄋ模⿲﹂L期訂貨和大款項(xiàng)的進(jìn)貨，應(yīng)通過簽訂合同和實(shí)行銀行結(jié)算的方式；

　　（五）按要求需通過政府采購管理機(jī)構(gòu)組織的物資采購，必須按規(guī)定辦理；

　�。┰诒葍r過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定采購單位；

　�。ㄆ撸⿲τ谙仍囉玫奈镔Y，不得在試用鑒定前采購。

　　第三章：物資采購管理

　　第七條：為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。各單位編制采購計(jì)劃時，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃，由于上報(bào)物資采購計(jì)劃失誤，造成物資積壓損失，由原單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第八條：各單位物資采購計(jì)劃要按程序進(jìn)行上報(bào)。在每月的25日前向物資采購部門上報(bào)下個月的采購計(jì)劃，由基層單位編報(bào)，負(fù)責(zé)人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，物資采購部匯總后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，統(tǒng)一上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。各單位如不按規(guī)定時間上報(bào)計(jì)劃，造成物資缺口及發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失，由遲報(bào)單位承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第九條：計(jì)劃外急需采購的物資，由基層單位填制《急需物資請購單》，負(fù)責(zé)人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第十條：小批量（5萬元以內(nèi)）的由物資采購部采取詢價、比質(zhì)、比價采購；大批量或固定資產(chǎn)采購必須由招標(biāo)委員會進(jìn)行招標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可采購。

　　第十一條：物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)，一般按照先驗(yàn)收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的`需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔(dān)。

　　第十二條：對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負(fù)直接責(zé)任。

　　第十三條：采購人員必須按采購作業(yè)期限運(yùn)作，對不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第十四條：對采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報(bào)告部門主管說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。

　　第四章：物資驗(yàn)收入庫管理

　　第十五條：物資入庫時，保管員要與交貨人、質(zhì)檢員辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收，計(jì)件物資按清點(diǎn)驗(yàn)收，保管員、質(zhì)檢員、采購員應(yīng)按驗(yàn)收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。

　　第十六條：在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知質(zhì)量管理部和物資采購部，并同時做出記錄備案，分清責(zé)任，責(zé)任不清時嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫。

　　第十七條：驗(yàn)收中的不合格物資，嚴(yán)禁接收，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗(yàn)收，保管員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第十八條：對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。

　　第五章：物資的發(fā)放管理

　　第十九條：物資的領(lǐng)用、發(fā)放，須按“先進(jìn)先出，計(jì)劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料，發(fā)料時要堅(jiān)持一核對、二簽字、三記賬、四盤點(diǎn)的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第二十條：各單位領(lǐng)用物資時，須填制“部門領(lǐng)料單”，單位負(fù)責(zé)人簽字，憑調(diào)撥員開具的“內(nèi)部調(diào)撥單”到倉庫領(lǐng)取物資，領(lǐng)取物資時要有發(fā)料人、領(lǐng)用人的簽字。

　　第二十一條：保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和白條發(fā)貨。

　　第二十二條：各單位領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在部門領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤必須重寫；對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，調(diào)撥員有權(quán)拒絕開具“內(nèi)部調(diào)撥單”。

　　第二十三條：各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售時，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，調(diào)撥員按購入物資成本（含運(yùn)費(fèi)，采購費(fèi)用等）另加10%的管理費(fèi)，保管員憑財(cái)務(wù)部收款出庫憑證，方可對外出售，屬于贈送的物品需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到調(diào)撥員辦理手續(xù)，方可領(lǐng)取。

　　第二十四條：辦公用品的領(lǐng)用，由辦公室主任審批，領(lǐng)取后作登記。

　　第二十五條：生產(chǎn)用原料、勞動工具、維護(hù)材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用由各單位負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)用后作登記管理，工具采用交舊領(lǐng)新制。

　　第二十六條：屬于勞保用品，一律按《勞動保護(hù)用品發(fā)放條例》執(zhí)行，領(lǐng)用時由各單位申請，安全保衛(wèi)部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。超出條例范圍領(lǐng)用的需經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　第二十七條：物資出庫后要及時登記賬簿，保管員按月與調(diào)撥員核對賬目，調(diào)撥員按時填報(bào)材料購入、消耗日報(bào)表，保管員半年、年終必須各盤點(diǎn)一次，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。

　　第二十八條：所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應(yīng)由調(diào)撥員、保管員妥善保管，發(fā)料憑證、原始單據(jù)要按保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第二十九條：退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成或竣工多余物資；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫時保管員要認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。

　　第三十條：對超儲物資應(yīng)積極調(diào)劑，正常存儲物資一般不予調(diào)劑，緊俏物資嚴(yán)禁對外調(diào)劑，凡對外調(diào)劑的物資必須由物資采購部申請，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，其它任何人無權(quán)處理。

　　第三十一條：嚴(yán)禁將物資借給外單位（個人）使用，違者罰款500元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價賠償。

　　第六章：附則

　　第三十二條：辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購，并按本規(guī)定有關(guān)要求辦理。

　　第三十三條：本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。

【物品采購管理制度】相關(guān)文章：