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公司采購流程管理制度（最新版）
在現(xiàn)在的社會生活中，制度使用的頻率越來越高，制度具有合理性和合法性分配功能。到底應如何擬定制度呢？以下是小編整理的公司采購流程管理制度（最新版），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
一、請購極其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
請購物品的樣品、圖紙和技術資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
采購副總審核
財務審核人
公司總經(jīng)理
3、請購單及其提報規(guī)定
請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；
請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；
涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補
如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批；
接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價前應認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中采購；
3、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
4、比價采購的單位均應具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；
2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應包含的要素
�。�1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
�。�2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；
�。�3）付款方式
（4）工期
�。�5）質(zhì)量保證期
�。�6）其他約定
2、合同簽訂及其規(guī)定
（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
�。�2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；
3、合同執(zhí)行
�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；
（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；
�。�3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；
六：報驗與入庫
1、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；
2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
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