物品入校管理制度（精選12篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度對社會經(jīng)濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編精心整理的物品入校管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　物品入校管理制度 1

　　物品的驗收入庫應該嚴格按照程序認真執(zhí)行。

　　1、對照物品的型號、規(guī)格、物品名，數(shù)量查看是否和發(fā)票上開具的型號、規(guī)格、物品名、數(shù)量相同。

　　2、大件物品開箱驗收時，應查看是否有說明書、質量卡、保修卡等相應文件。如附有清單和附件的.應該認真核對物品清單和相應的附件。

　　3、產品保修方面需要用戶填寫相應信息并寄回給供應商的，應在驗收合格入庫后，填寫相應的文件并立即寄出，以確保產品今后的使用性能及為提供保修服務作準備。

　　4、驗收時應查看物品的外觀和內在使用性能是否損壞，如發(fā)現(xiàn)損壞，應拒收有損壞的物品。如果不是立即使用的物品也應和供應商簽訂協(xié)議，確保在今后的使用中出現(xiàn)問題，應由供應商為之解決。

　　5、電子類產品應按照有關電子類產品驗收程序進行測試，確認無任何問題，方可驗收入庫。

　　物品入校管理制度 2

　　1、會計要計好賬，并在每學期放學工作安排會上由全體教職工集體稽核。

　　2、學校大宗物品的購置要在教代會上通過，并通過政府采購的渠道進行采購，不得自行購置。

　　3、學校的主管領導購置分工明確，總務負責后勤、日雜等物品的購置，教導處負責教學及辦公有關物品的購置，其他教師要購置物品要報學校主要領導批準，凡私自或未經(jīng)批準購買的.物品一律不予報銷。

　　4、總務處要對學校班級及各科室和教師辦公室的物品造冊登記，嚴格管理，定時不定時的清查，實行誰使用，誰負責，誰保護，損壞誰賠償?shù)脑瓌t。

　　5、總務處要對學校儀器、圖書造冊登記，并建立借閱借用登記冊，確保不遺失，不損壞，高效率利用。

　　6、學校教職工培訓學習及公差享受差旅費報銷，培訓學習報銷報名費（憑發(fā)票），往返車費，餐費，需要住宿的報銷住宿費。公差及資料上交、物品購置盡量捎、帶、集中購買的方式，節(jié)約開支，學校只對專門的公差予以報銷。

　　7、學校對差旅按如下標準報銷：平子境內及方圓，只報銷往返車費；慶陽市以內報銷往返車費，餐費每天按20元標準進行報銷，需要住宿的每晚按50元標準進行報銷；學區(qū)內的監(jiān)考閱卷等活動按每人次20元標準進行報銷，不再報銷其他費用或組織集體用餐。

　　物品入校管理制度 3

　　為了加強物資器材的管理，學校的總務主任、財產保管員是學校財產的專職管理員，對學校房屋、其他建筑、綠化、設備、辦公事務用品等實行統(tǒng)一管理，建立全校各類財產總帳、分類明細賬及消耗品帳，管理其它專用教室部門的財產帳。使其合理使用以保證學校教學工作的正常運行，特制定以下管理制度：

　　一、物品出校門須征得有關部門同意，憑學校統(tǒng)一出門證（由總務部門出具），雙體日（包括節(jié)假日）物品一律不準出校門。

　　二、教學儀器、設備及器材專供本校教學使用，如需外借必須在不影響教學使用需要的前提下，得到有關部門批準方可出借。借物品必須填寫借用單，校外其他單位借用須經(jīng)學校分管領導批準。出借物品分管人要及時收回，并當面驗收，如有損壞或遺失，按有關制度執(zhí)行賠款。

　　三、領用物品應按“必需、節(jié)約”的原則，財產管理人員按學校的有關規(guī)定予以發(fā)放。

　　四、耐用品和特殊用品，由財產管理員記入個人領用卡。領用人簽名后即可發(fā)放。耐用品和特殊用品不能私自調用，如因工作需要，必須向財產管理員提出，辦好領用和清退手續(xù)。

　　五、凡因工作需要或其他原因調離學校的同志，應及時辦理好物品清退手續(xù)。

　　六、固定資產如損壞，應本著勤儉節(jié)約的'精神，予以修復，不能修復的，經(jīng)主任批準，填寫報廢單，送上級部門審批。

　　七、各種貴重物品應嚴格執(zhí)行借、還手續(xù)，未經(jīng)總務處批準一律不得擅自帶出單位。

　　八、耐用品和特殊品的清退，應根據(jù)個人物品領用卡記載的規(guī)格、品名、數(shù)量進行，由財產管理員寫明清退日期并簽名。

　　九、養(yǎng)成愛護公物的自覺性，物品和設備保管不當造成損壞及經(jīng)濟損失的應視情節(jié)輕重給與批評教育并適當?shù)慕?jīng)濟賠償。

　　物品入校管理制度 4

　　1、班級要利用晨會或者其它時間對學生進行愛護集體財務的思想教育，使學生形成良好的.習慣和品質。

　　2、班主任對班級現(xiàn)有的物品要嚴加管理。學校為每生配備一套升降桌椅，各班級要嚴加管理和保護。有以下?lián)p壞的現(xiàn)象要進行賠償，如：桌面一次性涂抹罰款50元，勾劃及將零件人為造成丟失罰款80元，私自調動桌椅高度一次性罰款80元，（如果真正需要調動高度時要經(jīng)過總務處同意方可），人為造成桌椅嚴重損壞不能再次使用現(xiàn)象等一次性罰款400元。如果有桌椅損壞查不清原因現(xiàn)象，由班級自行負責，學校將不再給補配桌椅。

　　3、對教室門和玻璃要精心管理。有故意造成門板、玻璃損壞及震壞現(xiàn)象由班級自行解決。

　　4、班級內的引水設備要保持衛(wèi)生和完好。學生在校期間隨意浪費飲用水，發(fā)現(xiàn)每生每次罰款5元。若丟失或損壞，每個桶賠償50元，引水設備如果出現(xiàn)問題要及時與管理人員聯(lián)系。

　　5、對其它設備等物品，各班級要管理好，壞了及時修，不要讓學生亂扔，更不要讓學生拿著工具打鬧；對班級所管的物品要嚴格看管。學生不許亂動，如有損壞物品，由班級查清原因自行解決，并上報總務處，如班主任不及時處理，后果自負。

　　物品入校管理制度 5

　　為了確保學校公共財產和師生員工私有財產的安全，防止學校財產流失，進一步規(guī)范物品出入管理秩序，切實做好門衛(wèi)工作，結合我校實際，特制定本規(guī)定。

　　一、凡攜帶教育教學設備、基建材料、實訓設備器材等公物出門，須持后勤處和保衛(wèi)處共同開具的物品外出單，方可出門。安保人員須收回物品外出單預留備查。同時安保人員有權查驗，對可疑、手續(xù)不全物品有權扣留待查。各類公物夜間（非特殊情況）一律不準出門。

　　二、師生攜帶電腦或其它私物出門，請自覺接受安保人員核實和登記后方可外出（學生須憑借班主任簽條認可）。

　　三、部門或個人有處理廢棄物需要出門，必須要有主管部門領導和保衛(wèi)處的簽字認可，再憑借“物品出入單”方可出校門。

　　四、校園內食堂、超市及各類營業(yè)場所的`物品進出校區(qū)時，請相關負責人主動提前到保衛(wèi)處辦理相關證明，在進出校園時向安保人員出示，在安保人員核實登記后方可進出。

　　五、未經(jīng)許可，任何人員不準將易燃、易爆、有毒、放射性物品帶入校園，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即移交公安部門依法處置。如因工作需要攜帶上述物品進入校園，須事先持有關證件到保衛(wèi)處登記，并由相關部門到校門口接洽確認后，由專人負責，方可進入。

　　六、處理的廢棄物、污染物等有害物品，應預先告知保衛(wèi)處，并由后勤處協(xié)同相關部門安排專人回收并在指定地點統(tǒng)一銷毀處理。

　　七、所有出入物品，須按安保人員指定的路線搬運，以免影響校園正常秩序。

　　八、校園“物品出入單”由學校保衛(wèi)處統(tǒng)一印制，發(fā)放各處室系部。

　　物品入校管理制度 6

　　為了加強物資器材的管理，學校的總務主任、財產保管員是學校財產的專職管理員，對學校房屋、其他建筑、綠化、設備、辦公用品等實行統(tǒng)一管理，建立學校財產總帳、分類明細賬。使其合理使用以保證學校教學工作的正常運行，特制定以下管理制度。

　　1、學校所屬的教學儀器、設備及器材專供本校教育教學工作使用，如需外借必須在不影響本校使用的前提下，得到有關部門批準方可出借。外借物品必須填寫借用單，校外其他單位借用須經(jīng)學校分管領導批準，物品出校門須征得有關部門同意。物品出借后分管人員要及時收回，并當面驗收，如有損壞或遺失，按有關制度執(zhí)行賠款。

　　2、凡申請購買的物品均應填寫請購單，由部門負責人、分管校長同意后，交總務處辦理。

　　3、采購人員應熟悉和了解所購物品的質量性能、用途及市場價格，盡可能做到價廉物美。

　　4、購進物品須由財產保管員驗收，并在發(fā)票背面注明用途及經(jīng)辦人簽名、校長簽名后，向財務室辦理報銷手續(xù)。財產管理員應做到及時登記，定期清點，做到帳物相符。

　　5、領用物品應按“必需、節(jié)約”的原則，財產管理人員按學校的有關規(guī)定予以發(fā)放。

　　6、凡因工作需要或其他原因調離學校的人員，應及時辦理好所用學校物品的清退手續(xù)。

　　7、固定資產如損壞，應本著勤儉節(jié)約的`精神，予以修復，不能修復的，經(jīng)總務主任核準，校長批準，填寫報廢單，送上級部門審批。

　　8、各種貴重物品應嚴格執(zhí)行借、還手續(xù)，未經(jīng)總務處批準，一律不得擅自帶出單位。

　　9、養(yǎng)成愛護公物的自覺性，物品和設備保管不當造成損壞及經(jīng)濟損失的應視情節(jié)輕重給與批評教育并承擔適當?shù)慕?jīng)濟賠償。

　　物品入校管理制度 7

　　為進一步完善財務管理制度，加強內部監(jiān)督，建立和完善采購與付款的會計控制程序，規(guī)范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，減少采購風險，厲行節(jié)約，特制定如下制度：

　　一、申購程序

　　各校園凡需要購進各類辦公設備、教學儀器及大宗物資（學生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等），需向龍潯中心小學填制《修建、購置項目審批表》，同時報送龍潯中心小學領導審批，若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的，應及時報送上級主管部門審批，并報送政府集中采購。若屬于學校自行采購范圍的，由各校園采購小組集中采購。

　　二、校園采購小組的范圍和職責

　　1、采購小組根據(jù)具體申購的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進行信息收集，采購組長根據(jù)所收集的項目進行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報價清單，供貨方應在規(guī)定的.時間內作出商品報價，在確保物品質量的前提下，采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

　　2、所采購物品經(jīng)驗收合格者，需采用銀行轉賬，托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù)，交龍潯中心小學總務處審核無誤后轉銀行承付。

　　3、學校若急需采購小量物品時，應有采購小組三人以上共同采購，不得由一人辦理采購全過程。

　　4、采購小組應在學校的領導下組織實施，任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

　　5、采購人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。

　　物品入校管理制度 8

　　為加強化學危險物品的安全監(jiān)督管理，保證學校財產安全和工作人員的人身安全，保護環(huán)境，根據(jù)國務院《化學危險物品安全管理條例》的精神，結合我校的具體情況，特制定本制度。

　　一、化學危險物品的購買

　　一般化學危險物品的購買由使用課程教師和相關實驗室工作人員提出計劃，購買量以一學期（最多一學年）的實際使用量為準。購買計劃由校長審核簽字后，報安全責任人簽字，并將購買計劃分別存放實驗室。購買時通過正常渠道在指定的化學危險品商店購買。

　　二、化學危險物品的儲存與管理

　　1.科學危險物品購回后立即在購買人、任課教師、實驗室管理員同時在場的情況下驗收并簽字，合格后交實驗室管理員進行儲存與管理。

　　2.科學危險物品的儲存與管理應遵循以下原則：

　�。�1）管理員應具有危險品的安全管理知識，并按物品性質建立嚴格的分類檔案和領、使用記錄，做到“一品一案一記錄的.三個一”管理制度�！耙黄贰奔疵恳环N化學危險物品，“一案”即對該化學危險物品的購買人、購買時間、驗收人及其簽字、保管責任人、存放地點等做好詳細記載，“一記錄”即每一種化學危險物品均有一個領、使用的詳細記錄本，記錄內容包括領用人、領用量、用途、使用地點、領用時間等；

　　（2）危險物品應當分類、分項存放，相互之間保持安全距離；

　　（3）遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產生有毒氣體的化學危險品，不得在露天、潮濕、漏雨或低洼容易積水的地點存放；

　�。�4）受陽光照射易燃燒、易爆炸或產生有毒氣體的化學危險品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體應當在陰涼通風地點存放；

　　（5）化學性質防護和滅火方法相互抵觸的化學危險品，不得在同一倉庫或同一儲存室存放；

　�。�6）危險物品中劇毒品嚴格落實兩把鎖為核心的安全管理制度和各項安全措施；

　　（7）落實保管責任制，責任到人；

　　劇毒品管理人員需報保衛(wèi)處備案，其管理人員調動，須經(jīng)部門主管批準，做好交接工作，并備案。

　　三、危險物品領、使用

　　1.由相關責任人負責制定化學危險物品安全使用操作規(guī)程。

　　2.領用時按當次實驗所需實際量領用，并做好準確無誤的領用記錄。

　　3.使用危險物品時先由任課教師或相關實驗室工作人員向使用人講解安全使用注意事項，并督促嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行；

　　4.使用危險品的實驗和有關處理（如標本的防蟲防霉處理）應當采取安全防護措施和配備安全防護用具。使用時應當根據(jù)化學危險品的種類、性能，設置相應的通風、防火、防毒、防潮、防靜電、降溫、隔離操作等措施。

　　5.使用危險品的相關實驗室工作人員、任課教師對化學危險物品的使用安全負直接責任。

　　四、化學廢物的處理

　　一般化學廢物的處理是應根據(jù)化學固、液廢物及其原化學危險品的特點隨時分級、分類收集、定點存放，由專人負責妥善保管，集中處理，不得任意丟棄、掩埋。在處理廢棄劇毒物品及其包裝時，須請負責處理的部門在該劇毒物品的“使用記錄登記簿”上簽字，證明其已經(jīng)銷毀。

　　五、責任與處理

　　對于違反科學危險物品管理與使用規(guī)定，造成事故的，視其情節(jié)輕重給予行政處罰，構成犯罪的由司法機關依法追究其刑事責任。

　　物品入校管理制度 9

　　1、新購物品要隨時驗收、賬物要相符，財務和總務要同時造帳登記，做好注冊工作。

　　2、學校各處的物品要分別列帳，各處要有專人負責并保管，如有遺失，要隨時上報，并追究責任�？倓仗幟繉W年末和學年初各清點一次，結果由責任人簽字，如有遺失和損壞，要追究責任。

　　3、非正常使用損壞物品要按價賠償，由總務處確定賠償金額，由財會收取現(xiàn)金并出示收據(jù)。

　　4、正常使用損壞的物品或消耗品由學校更新，但需要到總務處說明并以舊換新。

　　5、外借物品由領導簽字，貴重物品由校長簽字。學校所有物品沒有領導簽字而擅自動用或帶出校外，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按偷盜學校財務處理。

　　6、學校大門處要加強外出管理，特別是攜有物品物資外出人員和車輛，要有綜治辦和總務處的`批條或批示。學校內的財產和物資任何個人和部門無權拿出校外。

　　7、校園各處戶外物資如配電照明設施，排水排污設施，清潔設施等，任何人不得亂動，因擅自亂動而造成損失和后果的，由亂動者完全負責。

　　8、調離人員離校前，要到各處室領導處簽字確認已無借用學校物品后，方可辦理調離手續(xù)。

　　9、報廢物品要由總務處批準，報財會室備案。

　　物品入校管理制度 10

　　為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。

　　一、崗位責任

　　1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。

　　3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。

　　4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

　　5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

　　6、主任負責對采購合同、付款的審批。

　　7、財務科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>

　　二、活動流程

　　1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經(jīng)主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。

　　3、單項2千元以上或批量2萬元以上的宗物品、1萬元以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的`小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

　　4、對宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務科執(zhí)行付款結算。

　　三、其他相關控制措施

　　1、單位應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賂、損害單位利益。

　　2、加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和映采購業(yè)務的全過程。

　　3、對于宗設備、物資或重服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。

　　4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

　　物品入校管理制度 11

　　為加強學校辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的采購、領取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證學校事務正常開展，特制定本制度。

　　第一條學校所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發(fā)放、管理工作實行歸口管理原則，由辦公室統(tǒng)一負責，指定專人管理。

　　第二條辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。

　　第三條辦公用品的.采購：

　　1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部門或教研組提出申請，經(jīng)分管辦公室領導批準后，專門購買。

　　2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制，各負其責，不得一人兼任。

　　3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采購，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領導審批的物品，任何人不得擅自購買，否則財務不予報銷。

　　3、辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。

　　4、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

　　第四條辦公用品的領取：

　　1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由部門或教研組填寫《辦公用品領取申請單》，經(jīng)本部門領導簽字后，直接到辦公室領取。

　　2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領取申請單》，經(jīng)學校辦公室主任批準后，直接辦理領用手續(xù)。

　　3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

　　4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

　　第五條　領取的優(yōu)盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新制。

　　第六條　加強學校辦公用品日常公開監(jiān)督。每季度通報一次辦公用品出入庫數(shù)額和各使用業(yè)務處室領取情況。

　　第七條　加強對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；替換下的各類辦公設備交資產管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

　　第八條　加強資源循環(huán)利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類處理，建立廢舊燈管，電子產品和辦公設備的回收處理機制。

　　第九條　充分發(fā)揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反復使用。

　　第十條　印制文件材料要有科學性和計劃性。根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費。

　　第十一條　本制度自下發(fā)之日起施行。

　　物品入校管理制度 12

　　1.學校所有物品由總務處根據(jù)各部門提出的需求計劃統(tǒng)一組織采購，購進時須經(jīng)主管校長批準后方可實施。

　　2.采購進的物品，由保管員驗收，并根據(jù)發(fā)貨票按品名、規(guī)格、型號記入有數(shù)量、有金額、一物一戶的明細帳，然后將發(fā)貨票交會計結算。

　　3.領物品時，每位教職員工都填個人領備品清單。

　　4.在發(fā)放物品的過程中，正常損耗或減少，由保管員填寫備品報損單，經(jīng)領導批準后，報以調帳。

　　5.保管員要設置材料使用保管帳，按類立帳，按品名規(guī)格型號分戶，具體收入、發(fā)出、結存的`數(shù)量和金額。

　　6.庫存物品每學期要全面清點一次，填寫好發(fā)放和庫存報告單。

　　7.各種物品發(fā)生人為損壞或損失減少時，交到主管校長處追究具體責任人的責任。

　　8.學校物品一律不許外借，特殊情況需校長審批。

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