原材料的管理制度

時間：2025-03-07 10:09:00 管理制度我要投稿

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原材料的管理制度【合集15篇】

　　在生活中，制度對人們來說越來越重要，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的原材料的管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

原材料的管理制度【合集15篇】

原材料的管理制度1

　　1、目的

　　為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理，特制定本管理制度。

　　2、管理職能

　　原材料倉庫由采購部負責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)，倉管員負責(zé)倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。

　　3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理

　　倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個月份庫存數(shù)據(jù)，并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。

　　4、原材料入庫

　　a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協(xié)。

　　b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。

　　c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單)，由倉管員或采購部人員負責(zé)簽字。

　　d、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門。

　　e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。

　　f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì)，倉管員指導(dǎo)入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。

　　g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。

　　5、原材料出庫

　　a、為了提高原材料領(lǐng)用效率，使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn)，原材料領(lǐng)料最多是裝配車間，按目前操作規(guī)則：由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星，由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)齲

　　b、原材料出庫后，倉管員應(yīng)及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。

　　6、裝配多配或領(lǐng)多，定期清退

　　a、領(lǐng)料時，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領(lǐng)，不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;

　　b、對于多配或多領(lǐng)物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。

　　7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理

　　a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。

　　b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應(yīng)商。

　　8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理

　　a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性，倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領(lǐng)料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。

　　b、如果倉管員臨時請假，采購部應(yīng)安排好人員臨時替代其工作。

　　9、盤庫

　　每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。

　　10、安全庫存及采購申請

　　倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況，當(dāng)庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時，應(yīng)及時填寫(采購申請單)向采購部申報，，特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申購。

　　11、倉庫現(xiàn)場7s管理

　　整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。

　　整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。

　　清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

　　清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

　　素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識強。

　　安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

　　服務(wù)：樹立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。

　　12、倉管員自我時間調(diào)配管理

　　a、如當(dāng)天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。

　　b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當(dāng)休息調(diào)節(jié)下。

原材料的管理制度2

　　一、水泥

　　1、首次使用的水泥品種和廠家，必須由材料部門提前取樣，送試驗室進行

　　必試項目的試驗，試驗合格方可進貨，不經(jīng)試驗不得進貨。

　　2、水泥進廠后由使用單位取樣，填寫委托試驗單和材質(zhì)證明書，送試驗室

　　復(fù)驗。

　　3、試驗室收料人員在接到實樣、委托試驗單和材質(zhì)證明書時應(yīng)在委托單上

　　上簽字，各執(zhí)一份，并于以登記。沒有材質(zhì)證明書實驗室可以拒收。

　　4、同一水泥廠生產(chǎn)的同期出廠的同品種、同標號的散裝水泥以一次進廠的

　　同一編號為一批，且一批的總量不超過500噸。

　　5、水泥軟練試驗和結(jié)果評定，按國家現(xiàn)行有關(guān)標準執(zhí)行，一般按批檢驗其

　　標準稠獨用水量、凝結(jié)時間、強度和安定性，必要時還要檢驗細度指標。

　　6、水泥試驗結(jié)果符合標準要求，可準予生產(chǎn)使用，否則應(yīng)及時發(fā)出報告，通知有關(guān)單位及主管部門處理。

　　7、試驗室應(yīng)及時了解水泥的儲存和使用情況督促有關(guān)部門按規(guī)定合格使

　　用水泥，水泥出廠超過三個月（快硬水泥一個月）的，重新取樣復(fù)驗，并按復(fù)驗結(jié)果使用。

　　二、骨料

　　1、砂石對照進料臺賬，每400m3或600t為一檢驗批，取樣做篩分及含泥

　　量測定等試驗，石子還應(yīng)做針片狀顆粒級含量測定，當(dāng)砂、石在同一產(chǎn)地采購，質(zhì)量較穩(wěn)定，進料量又較大時，可定期檢驗，但每月不得少于四次。新辟料源，進廠應(yīng)由材料部會同試驗室現(xiàn)場勘察并取樣進行全面試驗。合格后經(jīng)總工程師批準后方可組織材料進廠，不經(jīng)試驗或試驗不合格者，不得進廠。

　　2、按現(xiàn)行砂、石質(zhì)量標準及檢驗方法的規(guī)定進行試驗和結(jié)果評定。

　　3、認真填寫試驗記錄，計算試驗結(jié)果，結(jié)論中應(yīng)提出鑒定意見和依據(jù)標準

　　的`代號。

　　三、混合材料：

　　1、為改善混凝土的某些性能，節(jié)約水泥用量等，可適量摻入粉煤灰，但超

　　量和超代系數(shù)必須由試驗確定。

　　2、粉煤灰進廠時，材料部應(yīng)對其品種、級別、重量、包裝號及出廠日期等

　　情況進行驗收，并主動向供方索取檢驗報告或材質(zhì)證明書同委托試驗單一起交試驗室備查。

　　3、粉煤灰在運輸過程中不得受潮，進站后掛有粉煤灰牌，嚴防與水泥混合。

　　4、所用粉煤灰必須符合規(guī)定標準中所規(guī)定i、ii級的品質(zhì)指標，遇有不合

　　格時試驗室應(yīng)及時通知材料部并報總工程師一份，由總工程師會同技術(shù)部處理。

　　5、現(xiàn)場材料人員應(yīng)按規(guī)定取樣送試驗室進行品質(zhì)鑒定，以一晝夜連續(xù)供應(yīng)

　　粉煤灰200噸為一批，主要驗證其細度、燒失量、需水比、必要時應(yīng)檢驗其它指標。

　　四、外加劑

　　1、所有進廠的外加劑必須有產(chǎn)品合格證和省市以上的技術(shù)鑒定證明，凡未

　　經(jīng)過鑒定或質(zhì)量不合格的產(chǎn)品一律不得進廠使用。

　　對每一批外加劑，材料人員應(yīng)按規(guī)定取樣送試驗室進行品質(zhì)鑒定，經(jīng)鑒定合格后方可使用，對不合格品應(yīng)報告總工程師，總工程師會同技術(shù)部進行處理。

原材料的管理制度3

　　1、目的：

　　為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高倉庫管理的水平。

　　2、適用范圍及盤點頻次。

　　本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業(yè)。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達盤點任務(wù)；日盤點是對貴重件的盤點。

　　3、職責(zé)。

　　3.1儲運部記帳組負責(zé)盤點作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。

　　3.2儲運部各班組負責(zé)盤點的實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進措施。

　　3.3財務(wù)部負責(zé)對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)果進行檢查與審核。

　　4、工作流程。

　　4.1.1對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料。

　　4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認件要劃出專門區(qū)域進行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的保管員進行后續(xù)處理工作。

　　4.1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標識。

　　4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。

　　4.1.5對參與盤點人員進行培訓(xùn)，熟悉盤點作業(yè)流程和各種單據(jù)。

　　4.2盤點實施。

　　4.2.1盤點表的發(fā)放。

　　4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤點調(diào)度工作點，由調(diào)度主管負責(zé)盤點工具及盤點表的發(fā)放。

　　4.2.1.2根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點表換新的'盤點表。

　　4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤點表時，記錄發(fā)放時間，并對盤點進度進行跟催。

　　4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應(yīng)在盤點表上注明接收時間。

　　4.2.2實物盤點。

　　4.2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的零件號找到相對應(yīng)的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對應(yīng)的區(qū)域。

　　4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數(shù)字填寫在結(jié)存處。

　　4.2.2.3在盤點表中“盤點數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數(shù)字。如盤點表填寫錯誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。

　　4.2.2.4當(dāng)一張盤點表盤完后盤點人應(yīng)在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責(zé)人，由盤點負責(zé)人對盤點表進行審核。

　　4.2.3盤點表的返還。

　　4.2.3.1各區(qū)域盤點負責(zé)人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。

　　4.2.3.帳務(wù)員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統(tǒng)，同時將新的盤點表發(fā)給盤點負責(zé)人。

　　4.2.3.3帳務(wù)員對盤點表返回時間進行跟催。

　　4.2.4盤點抽查。

　　4.2.4.1盤點表的由兩人一組進行錄入，一人負責(zé)報數(shù)，一人負責(zé)錄入。當(dāng)一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數(shù)，報數(shù)人復(fù)核。

　　4.2.4.2當(dāng)一張盤點表錄入完成后，如盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤點人共同簽字確認。

　　4.2.4.3當(dāng)盤點表開始返回，財務(wù)部立即安排人員對盤點結(jié)果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。

　　4.2.5盤點結(jié)果確認。

　　4.2.5.1抽盤結(jié)束后，如盤點準確率為95％以上，盤點結(jié)果有效。

　　4.2.5.2抽盤結(jié)束后，如盤點準確率為95％以下，則針對問題區(qū)域進行擴大抽盤，直至抽盤準確率達到95％以上，否則視為無效盤點。

　　4.3盤點總結(jié)。

　　4.3.1如盤點結(jié)果合格，則將此次盤點結(jié)果與帳面數(shù)字核對，出具盤點總結(jié)報告。

　　4.4.1盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；

　　4.4.2整改措施:重新確認盤點區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調(diào)賬為主。

原材料的管理制度4

　　原材料是直接制約產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環(huán)節(jié)，所以，選好原材料進貨渠道，搞好原材料的購進、驗收與保管是企業(yè)經(jīng)營者尤其要關(guān)注的管理內(nèi)容。為了保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品的安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質(zhì)量。為此，制定以下管理制度：

　　一、組建“原料采購小組”：

　　原料采購小組成員由供銷部經(jīng)理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔(dān)負企業(yè)生產(chǎn)原料的購進與驗收任務(wù)。

　　二、原材料采購制度：

　　1、經(jīng)過考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業(yè)《采購物資技術(shù)標準》的.合格供貨方，并建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。

　　2、原料購進時，“采購小組”要共同定價和檢驗質(zhì)量，做到一人不談價，單人不進貨。

　　3、購貨時，要嚴格按照企業(yè)的《采購物資技術(shù)標準》要求進行，嚴格控制原料質(zhì)量。

　　4原材料購進前，要堅持索要供貨方的《衛(wèi)生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合格證等有效證件。

　　三、原材料檢驗制度：

　　1、購進的原料在入庫前，檢驗人員對購進的原料按《采購物資技術(shù)標準》進行檢驗。合格的填寫《進貨檢驗記錄》，入庫。不合格愛地經(jīng)貿(mào)有限公司

　　的做出隔離標識也填寫《進貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴禁入庫和投入一線生產(chǎn)。

　　2檢驗人員必須有高度的責(zé)任感和認真負責(zé)的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。

　　4、檢驗人員對每次的檢驗結(jié)果，應(yīng)嚴格按檢驗單上表格所示內(nèi)容進行如實填寫，并要簽署本人姓名，作為責(zé)任依據(jù)。

　　5、只有經(jīng)過檢驗達到質(zhì)量標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續(xù)。否則由庫管人員承擔(dān)違規(guī)責(zé)任。

　　6、檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時，檢驗員應(yīng)速向部門主管匯報安排生產(chǎn)部人員會同驗收。判定合格與否。會同驗收者亦必須在檢驗記錄單內(nèi)簽章。

　　7、對于隨機抽樣物，在發(fā)現(xiàn)有疑點時應(yīng)反復(fù)多抽樣，以防誤差嚴重。

　　9、對于需使用儀器等檢測工具時，應(yīng)校正確認工具合格后方能使用。

　　10、檢驗人員應(yīng)依據(jù)情況，在必要時對所檢材料向相關(guān)部門提出改善意見和建議。

　　11、反饋進料檢驗情況，及時將原材料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于供應(yīng)商資料內(nèi)，供采購部門掌握情況。

原材料的管理制度5

　　一、物資材料進場實行雙軌制，入庫單除保管員簽字外，還必須有各工種專業(yè)技術(shù)負責(zé)人簽字驗收。

　　二、材料員負責(zé)組織相關(guān)人員對購進物資材料檢驗和復(fù)試，并進行監(jiān)督和管理。

　　對物資材料進場檢驗不合格的一律拒收，復(fù)試不合格的并做好標識，一律退回。同時通知采購人員向供貨方提出更換或索賠。

　　三、原材料等物資進場前，要有廠家資質(zhì)證明文件：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；所進產(chǎn)品的出廠合格證、準用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗報告等相關(guān)證件；報項目部和監(jiān)理工程師確認。

　　進場時，必須驗證所進產(chǎn)品的出廠合格證、準用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗報告等相關(guān)證件；仔細進行包括外觀檢查、量度幾何尺寸、檢驗規(guī)格、品種、型號和標牌等檢查工作。并做好記錄，其中需要復(fù)試的，應(yīng)先進行復(fù)試，合格后再發(fā)放使用。

　　四、原材料等物資進場后，需經(jīng)檢測和試驗方可使用的產(chǎn)品，如：水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實取樣送檢，檢驗合格后方可使用。

　　要有嚴格的現(xiàn)場原材料的標識與隔離措施，確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的'材料混用或誤用在工程上。及時將不合格材料清出現(xiàn)場。

　　五、定期清倉盤點，帳物相符。如果發(fā)現(xiàn)短缺，要查明原因，按有關(guān)規(guī)定處理，系人為原因造成損失的應(yīng)追究其當(dāng)事人的責(zé)任。

原材料的管理制度6

　　職責(zé)描述:

　　1、采購訂單的下達,(鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料采購)

　　2、物料交期的`控制

　　3、材料市場行情的調(diào)查

　　4、進料品質(zhì)和數(shù)量異常的處理

　　5、與供應(yīng)商有關(guān)的交期、交量等方面的溝通協(xié)調(diào)

　　6、月底供應(yīng)商的對賬及發(fā)票的入賬

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

　　任職要求:

　　1、、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限

　　2、無經(jīng)驗可培訓(xùn),但須對自己職業(yè)規(guī)劃有明確的目標和動力

　　3、態(tài)度認真,行事細致,對結(jié)果負責(zé)

　　4、具備一定的交際能力和口頭表達能力

　　5、有一定的抗壓能力

　　6、較強的主動學(xué)習(xí)能力

原材料的管理制度7

　　第一章總則

　　第一條目的。

　　為規(guī)范原材料入庫管理，使各項作業(yè)有序進行，特制定本制度。

　　第二條適用范圍。本制度適用于公司所有原材料的入庫管理。

　　第二章原材料入庫規(guī)定

　　第三條暫收作業(yè)流程

　�。�1）供應(yīng)商送交原材料時，倉庫人員必須填寫“入庫單”一式三聯(lián)，詳細填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數(shù)量并送到點收處，并將“入庫單”送到點收處。

　�。�2）倉儲人員將“入庫單”與本公司“訂購單”核對。點收人員對進入供應(yīng)商所送之物料進行點收，核對物料質(zhì)量與“入庫單”無誤后，再核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符入庫，是否有超交現(xiàn)象。

　�。�3）超交的原材料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進料驗收的處理。

　�。�4）點收人員核對無誤后，在入庫單上簽字，并將其內(nèi)容轉(zhuǎn)記于原材料暫收日報表。

　�。�5）點收人員若在核對送交物料時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，應(yīng)要求供應(yīng)商的送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。

　　第四條驗收檢查。

　�。�1）原材料的.驗收檢查，由品管部進料檢驗依進料檢驗規(guī)定實施檢驗。

　　（2）進料檢驗結(jié)果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接受）。

　�。�3）判定合格時，需將良品總數(shù)填入“進料檢驗單”第一至三聯(lián)的合格欄內(nèi)簽字，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準后，第三聯(lián)交品管部留存，第一至第二聯(lián)轉(zhuǎn)交倉管人員，以便辦理入庫手續(xù)。

　�。�4）判定不合格時，必須在進料檢驗單的第一至三聯(lián)上注明并簽字，同時填寫不合格處理單一式兩聯(lián)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核后，留存進料檢驗單第三聯(lián)及不合格處理單第二聯(lián)，將進料檢驗單第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)倉儲人員，將不合格處理單第一聯(lián)轉(zhuǎn)采購人員，以利辦理退貨手續(xù)。

　�。�5）判定不合格而暫收的原材料應(yīng)予以辦理退貨手續(xù)，但因?qū)嶋H需要，需對暫收中的原材料的一部分或全部進行特采使用時，可依進料檢驗規(guī)定中有關(guān)特采的流程辦理特采。

　　第五條暫收退貨。

　　如果倉儲人員判定不合格，暫收中的原材料須辦理退貨，按下列規(guī)定辦理：

　�。�1）采購人員接獲不合格處理單后，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。

　�。�2）倉儲人員核對退貨物品與進料檢驗單記錄是否一致，并留存第二聯(lián)，第一聯(lián)送交財務(wù)部。

　�。�3）倉儲人員與廠商核對清點物料數(shù)量、品名一致時，進行物料交接，并在原材料暫收日報表上注明，同時請廠商簽字。

　　（4）倉儲人員依公司物品出廠管理相關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。

　　第六條入庫作業(yè)。

　　如果倉儲人員判定原材料合格，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。

　　（1）倉儲人員核對物料數(shù)量與合格總數(shù)量是否相符，在安排物料進入倉庫后，在入庫單實收入庫數(shù)欄內(nèi)填上實收數(shù)量，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核后，留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部。

　　（2）倉儲人員依入庫單與原材料暫收日報表，將物料登記在庫存賬卡及賬冊內(nèi)。

　�。�3）倉儲人員需在隔天9點前將供應(yīng)商“送貨單”“入庫單”及“進料檢驗單”訂在一起交于財務(wù)人員，將入庫單采購聯(lián)交采購人員。

　　第七條特采處理。判定特采的物料，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。

　�。�1）特采的原材料數(shù)量由品管部主管確認，并提出必要的處理方式或比例，填寫在特采申請單的對策欄內(nèi)。

　�。�2）進料檢驗單上應(yīng)注明特采，并標注扣款金額。

　�。�3）倉儲人員參照合格原材料流程辦理入庫手續(xù)。

　　第三章附則

　　第八條本制度由公司總部倉儲管部負責(zé)制定、解釋并檢查、考核。

　　第九條本制度報總經(jīng)理批準后施行，修改時亦同。

原材料的管理制度8

　　一、材料驗收入庫

　　1、對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收，做到準確無誤。

　　2、入庫材料驗收應(yīng)及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

　　3、材料驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

　　二、材料出庫

　　1、材料出庫應(yīng)本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

　　2、準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。

　　3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。

　　三、材料保管保養(yǎng)

　　1、根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。

　　2、合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

　　3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常持續(xù)清潔。

　　4、對于溫、濕度要求高的'材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。

　　5、要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)狀況，并用心采取補救措施。

　　6、對機械設(shè)備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　四、定期盤庫，到達三清

　　1、定期盤庫清點，到達數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。

　　2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。

　　五、機械的模具管理措施

　　1、為了工廠工作的正常進行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。

　　2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)(董事長、經(jīng)理)批示，方可借出使用。

　　六、成品、半成品的管理制度

　　1、成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

　　3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現(xiàn)象。

原材料的管理制度9

　　1 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。

　　2 原材料要分類擺放、穩(wěn)固、高度要適當(dāng)。斜靠放的材料要有安全角度,墊物平牢,要留有安全通道。

　　3 搬運有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根據(jù)材料的重量和體力的強弱進行搬運,不要在不穩(wěn)、光滑有油的物體上行走。

　　4 兩人以上人員一起搬運時,要互相配合,步調(diào)一致。用電瓶車運輸時要放穩(wěn)、牢固。

　　5 放材料的'貨架要牢固穩(wěn)妥,擺放要上輕下重,上小下大,放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包扎好防止扎傷人。

　　6 庫內(nèi)要有充分照明,不得亂拉臨時線。

　　7 使用吊車或起重設(shè)備時,要遵守相關(guān)的安全操作規(guī)程。

　　8 要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規(guī)定。

　　9 本規(guī)定適用于除供應(yīng)部門以外其它各單位材料庫。

原材料的管理制度10

　　為確保學(xué)校食品安全，保障師生健康，學(xué)校食堂倉庫保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求，負責(zé)學(xué)校采購組所采購的物資的驗收、發(fā)放和保管工作。為規(guī)范管理，特制訂以下規(guī)定：

　　物資入庫的基本要求：保證入庫物資數(shù)量準確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無損，手續(xù)完備清楚，入庫迅速。

　　1．原材料入庫必須以總務(wù)處確定的供應(yīng)商（已簽訂學(xué)校食品安全協(xié)議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應(yīng)商的食材。

　　2.倉庫保管員與在食材驗收時注意：

　　1）驗包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符；

　　2）驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果已超過保質(zhì)期的決不能收；

　　3）驗包裝是否有廠名、廠址；

　　4）驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等；

　　5）嗅氣味，是否有異味；

　　6）手感，是否有異樣。

　　3.數(shù)量質(zhì)量符合要求，倉管員進庫單上簽字，并進行入庫登記。

　　物資發(fā)放基本要求：熱情服務(wù)，及時迅速。

　　1.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節(jié)約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據(jù)食堂用料計劃和領(lǐng)料規(guī)律，合理的.安排出庫時間和出庫順序（確保食堂7點上班后能領(lǐng)到物資，幼兒園點心時間段領(lǐng)到點心）。

　　2．物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質(zhì)。

　　3.保管員要加強與食堂和采購的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務(wù)，力求做到出庫手續(xù)簡便，及時迅速，提高效率。

　　4.做好物資出庫時的領(lǐng)貨手續(xù)，領(lǐng)貨人簽字。

　　物資保管基本要求：環(huán)境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環(huán)境衛(wèi)生。要保持干燥、通風(fēng)、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質(zhì)。

　　2.食堂庫房要做到隨手關(guān)門，非庫房管理人員不得任意進出。庫房內(nèi)禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

　　3．任何人員不私自動用庫房內(nèi)的物品，保管員應(yīng)提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。

　　4.庫房物品應(yīng)按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房內(nèi)，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農(nóng)藥及個人用品。超過保質(zhì)期或霉爛變質(zhì)食品要及時銷毀，不得存放在庫房內(nèi)。

　　5.科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管，貨物入庫及時，應(yīng)按庫房地點、貨架順序存放物資。

　　6．每月終了，保管員應(yīng)按照學(xué)校規(guī)定，上報本月食堂領(lǐng)貨匯總，報處，對倉存情況及時與采購組聯(lián)系，確保食材的正常供應(yīng)。

原材料的管理制度11

　　一、物資的驗收入庫

　　1、物資在入庫前由倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

　　2、對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

　　3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　　a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

　　b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　c）與要求不符合的'采購物資。

　　d）未按照生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。

　　4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　二、物資保管

　　1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

　　c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。

　　3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

　　三、物資的領(lǐng)發(fā)

　　1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實發(fā)放物資，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

　　2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。

　　3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應(yīng)及時按要求填寫請購單，經(jīng)部門主管批準后交采購人員及時采購。屬自供的產(chǎn)品開具生產(chǎn)制令單，由部門主管簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。

　　4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。

　　5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門負責(zé)人簽字。

　　四、物資退庫

　　1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

　　2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

原材料的管理制度12

　　1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證的經(jīng)營單位進行采購。

　　2.采購人員要嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好食品衛(wèi)生關(guān)。

　　3.不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質(zhì)期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。

　　4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

　　5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。

　　6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應(yīng)的`食品原料。

　　7.實行“陽光采購”，價格監(jiān)督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務(wù)處、膳管會和師生監(jiān)督。總務(wù)處和膳管會要經(jīng)常性作市場行情調(diào)查，隨時調(diào)整采購食品、原料的價格。

　　8.采購的一切食品、原料，必須經(jīng)過驗收登記后，方可結(jié)帳、報帳。

　　學(xué)校食堂原材料采購管理制度篇1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調(diào)味品等）和食品添加劑定點采購，蔬菜、水果等應(yīng)相對固定采購地點。

　　2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛(wèi)生許可證、有營業(yè)執(zhí)照、有質(zhì)檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規(guī)范的供貨票據(jù)。

　　3、定型包裝食品的標簽標識必須清楚且符合有關(guān)規(guī)定，嚴禁采購無廠名、無廠址、無生產(chǎn)日期和保持期的“三無”食品。

　　4、嚴禁采購過期、腐敗變質(zhì)、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質(zhì)期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品及半成品。

　　5、食品采購定人、定責(zé)、定崗，必須有兩人采購，每購必記。

原材料的管理制度13

　　1、直接用于產(chǎn)品制造的材料，屬本規(guī)范管理。

　　2、生管科帶給下月度產(chǎn)量預(yù)估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。

　　3、生管科負責(zé)月度原材料請購明細單。經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。

　　4、生管科依據(jù)原材料預(yù)用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。

　　5、原材料安全庫存量、安全庫存天數(shù)由采購部帶給，生管科根據(jù)原材料平均日耗量，設(shè)定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設(shè)計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。

　　6、設(shè)計變更、訂單變更、供應(yīng)商供應(yīng)周期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計劃調(diào)整單進行采購機動臨時調(diào)整。

　　7、采購科應(yīng)根據(jù)生管科所帶給的分批進貨時間和數(shù)量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預(yù)警，根據(jù)原料倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場庫存量做跟催，確保原材料供應(yīng)正常和庫存合理。

　　8、市場營銷部帶給下月度預(yù)估銷售計劃，會同生管部計劃調(diào)度員排定計劃出貨期計劃(詳細規(guī)格、型號、品牌、數(shù)量)，技術(shù)部根據(jù)設(shè)計標準，計算并編制原材料實際需用量。

　　9、原材料請購量等于4/3原料預(yù)用量+原料安全存量-原料現(xiàn)場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。

　　10、采購員根據(jù)分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監(jiān)督。

　　11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導(dǎo)致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。

　　12、生管科應(yīng)隨時注意原材料的.進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。

原材料的管理制度14

　　第一條保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求,負責(zé)飲食中心物資的驗收、發(fā)放和保管工作。

　　第二條物資入庫必須以訂貨合同、或業(yè)務(wù)主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據(jù)辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業(yè)務(wù)主管部門查詢或請示,經(jīng)批準后才能辦理入庫。

　　第三條物資入庫的基本要求:保證入庫物資數(shù)量準確,質(zhì)量符合要求,包裝完整無損,手續(xù)完備清楚,入庫迅速。

　　第四條科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管,貨物入庫及時,應(yīng)按庫房地點、貨架排數(shù)、貨架號數(shù)、貨架層數(shù)的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標志,便于保管作業(yè),迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續(xù)。

　　第五條物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業(yè)正確,要根據(jù)先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩(wěn)固,既要節(jié)約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應(yīng)當(dāng)分類、分架、隔墻、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設(shè)計負重,確保操作和消防安全的需要。

　　第六條保管員要了解實物因物理變化、化學(xué)變化、生物變化引起的實物質(zhì)量變化規(guī)律。貯存食品的庫房、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持整齊、衛(wèi)生、通風(fēng),溫度、濕度適當(dāng),做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作,并定期檢查、處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的食品,確保食品原輔料的安全。

　　第七條庫房內(nèi)禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

　　第八條保管員要根據(jù)食堂提出的采購計劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。

　　第九條保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節(jié)約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準備工作;要根據(jù)食堂用料計劃和領(lǐng)料規(guī)律,合理的'安排出庫時間和出庫順序。

　　第十條物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質(zhì)。保管員要加強與食堂和財務(wù)的聯(lián)系,互通信息,緊密配合,主動為食堂服務(wù),力求做到出庫手續(xù)簡便,及時迅速,提高效率。

　　第十一條保管員應(yīng)隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態(tài)。應(yīng)在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標明實物名稱、數(shù)量、出入庫日期和結(jié)存數(shù)量,以便于日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現(xiàn)差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%;以整進另出的物資帳實相符率應(yīng)不低于90%一98%;保管收發(fā)貨的差錯率(按每筆計算)不應(yīng)超過±1%。

　　第十二條每月終了,保管員應(yīng)按照中心規(guī)定的日期進行實物盤點。實物盤點方式采用水續(xù)盤存制,凡在庫實物都要清點數(shù)量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。實物盤點時若發(fā)現(xiàn)積壓、失效、變質(zhì)、盤盈、盤虧、帳物不符等應(yīng)及時做好登記工作,認真分析原因,及時進行復(fù)點、查找,并上報部門主管及中心領(lǐng)導(dǎo)進行處理。若保管不當(dāng)造成經(jīng)濟損失,要追究保管員的責(zé)任。

　　第十三條保管員根據(jù)實際盤點數(shù)和庫存帳編制物資盤點表,應(yīng)于盤庫后三日內(nèi)(遇休息日順延)交財務(wù)進行月結(jié)。原材料倉庫管理制度3

　　1、原材料進廠入庫，倉庫管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴格把關(guān)。

　　2、合格的原材料入庫后填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)情況。

　　3、存放區(qū)應(yīng)保持清潔，應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。

　　4、原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴格秤重計量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。

　　5、原料保管做到科學(xué)保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標志等設(shè)施。

　　6、對變質(zhì)、過期原料應(yīng)及時處理。

　　7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。

　　8、現(xiàn)場7S管理：

　　整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

　　清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

　　素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識強。