九月份公司工作總結

 一、工作概述：     依照國家政策、法律法規(guī)和公司的有關規(guī)定，按照公司董事會賦予的職權和公司規(guī)定的審計程序對公司各生產部門（車間）的生產管理制度和生產消耗等進行監(jiān)督。保證生產業(yè)務活動按照適當?shù)氖跈噙M行；保證所有生產數(shù)據，在適當?shù)臅�計期間及時記錄于適當?shù)馁~戶，使生產部門報表的編制符合會計準則的相關要求；保證對資產和記錄的接觸、處理均經過適當授權；保證生產部門賬面物資與實存物資核對相符；

二、本月工作內容：

1、硅膠部生產管理控制制度審計（續(xù)8月）

2、低壓車間生產管理控制制度審計

3、公司對外投資業(yè)務專項審計（協(xié)助）

4、公司購買資產業(yè)務專項審計（協(xié)助）

5、SMC制品部生產管理控制制度審計您現(xiàn)在閱覽的是工作總結網http://www.gzzongjie.cn/謝謝您的支持和鼓勵�。�！

三、本月存在的問題：

1、在公司對外投資業(yè)務專項審計和公司購買資產業(yè)務專項審計中：

公司存在嚴重制度不健全。購買資產的內部控制制度的相關制度存在，如《公司章程》、《公司債券持有人明細資料保管制度》、《公司信息披露制度》，但是《公司購買資產的內部控制制度》沒有建立，目前在實際的操作運行中都是參照《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》。對外投資的內部控制制度的相關制度存在，如《公司章程》、《公司債券持有人明細資料保管制度》、《公司信息披露制度》，但是《公司對外投資的內部控制制度》沒有建立，目前在實際的操作運行中都是參照《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》。建議公司盡快結合公司的具體情況進行細化和具體化建立完善1.崗位分工與授權批準制度；2.對外投資可行性研究、評估與決策控制；3.對外投資執(zhí)行控制；4.對外投資處置控制；5.監(jiān)督

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