(優(yōu)選)食堂采購的管理制度
在現(xiàn)在社會，很多地方都會使用到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的食堂采購的管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
食堂采購的管理制度1
1.食品原料采購必須到有工商經營許可證、衛(wèi)生許可證的經營單位進行采購。
2.采購人員要嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好食品衛(wèi)生關。
3.不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的食品原料。
7.實行“陽光采購”，價格監(jiān)督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、膳管會和師生監(jiān)督�？倓仗幒蜕殴軙洺Ｐ宰魇袌鲂星檎{查，隨時調整采購食品、原料的價格。
8.采購的一切食品、原料，必須經過驗收登記后，方可結帳、報帳。
學校食堂原材料采購管理制度 篇1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調味品等）和食品添加劑定點采購，蔬菜、水果等應相對固定采購地點。
2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛(wèi)生許可證、有營業(yè)執(zhí)照、有質檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規(guī)范的供貨票據(jù)。
3、定型包裝食品的`標簽標識必須清楚且符合有關規(guī)定，嚴禁采購無廠名、無廠址、無生產日期和保持期的“三無”食品。
4、嚴禁采購過期、腐敗變質、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經生豬產品衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品及半成品。
5、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每購必記。
食堂采購的管理制度2
為加強食堂管理，提高服務質量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發(fā)揮后勤保障作用，特制定本機關單位食堂規(guī)章制度。
一、指導思想
遵循為局機關、二級單位會議和來往客人服務的宗旨，運用市場化管理模式，負責承擔局領導及機關安排的會議接待和二級單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價格合理，服務周到，方便及時。
二、聘用員工制度
1、食堂工作人員一律實行公開招聘，擇優(yōu)錄取的方式。
2、聘用廚師長一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務員四名。
3、實行廚師長負責制，廚師的.整個團隊月薪暫定13000、00元，廚師長負責廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務員月薪暫定1500、00元。
4、聘用人員經領導考察同意聘用后，根據(jù)《勞動法》的規(guī)定，依法依規(guī)購買五險：（即養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險），按勞定薪，簽定正式勞動合同。
5、所有聘用人員試用期暫定一個月。
三、就餐管理制度
1、非本單位工作人員嚴禁在食堂進餐，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴禁攜帶家屬進餐或打餐帶走。
2、客餐實行專班專人負責，局機關客餐由局辦公室開進餐單，確定進餐標準，（標準擬定為科級接待標準為200元；副局級接待標準為300元；局級及上級領導來客接待標準為500元）對應我們的菜單，核定菜價。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水，需經局主要領導批準尚可）。
3、局二級單位來客就餐，按菜單點菜，餐后據(jù)實結算。
4、客餐就餐完畢后，需相關負責人在結算單上簽字。
四、財務管理制度
1、食堂財務實行單獨核算，財務人員應嚴格執(zhí)行會計法的相關規(guī)定，遵守財務制度，及時填報憑證和帳務處理。
2、每張票據(jù)都需要有經手人和證明人簽字，采購員每次在財務處領取20xx元作為周轉資金。
3、局機關客餐按月結算，食堂財務人員經局辦公室核準無誤后，財務科予以結算。
4、二級單位客餐按月累計結算。
五、衛(wèi)生管理制度
嚴格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及中華人民共和國衛(wèi)生部有關飲食衛(wèi)生“五四”制度。
1、工作人員每年進行一次體檢，持健康證上崗。
2、環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物、定時間、定質量，分片包干，做到保持清潔，無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛(wèi)生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛(wèi)生設施。夏秋季節(jié)經常使用滅蠅藥，保證室內無蠅。食堂倉庫要專庫專用。
3、原料分類存放，食品生熟分開保管，并有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。
4、食堂工作人員要講究衛(wèi)生，經常洗澡，理發(fā)剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手，工作時不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品說話、咳嗽。食堂工作人員均應按照設備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域，經常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每周一大掃。
六、材料及實物的管理制度
1、采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴把進貨關，每日購進的食品原材料的數(shù)量、質量、價格需由管理人員及保管員驗收。
2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關手續(xù)，物品擺放到位有序。
3、購物發(fā)票由采購，保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷。保管人員對物品要心中有數(shù)，及時向主管主任匯報常用物的庫存情況，按時報送物品管理臺帳及就餐情況表。
4、炊事員應根據(jù)主管領導批準的人數(shù)和標準進行烹飪，不得擅自超標。
七、食堂安全管理制度
1、在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常，然后點火預熱，一切正常后再使用。
2、使用完畢，隨即關閉各個開關，下班時操作人員應對爐灶各處開關進行全面檢查。
3、在油鍋加熱時，工作人員不準離開工作崗位，防止意外事故發(fā)生。
4、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好。
5、操作時必須精力集中，保證安全，發(fā)現(xiàn)問題立即關閉電源。
6、設備使用完畢應將電源斷開。下班時操作人員應對電源進行一次檢查。
7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發(fā)現(xiàn)蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應停止使用。
食堂采購的管理制度3
�。�1）采購、驗收要進行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質量作初步判斷，禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。
�。�2）大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，供應商需要提交兩聯(lián)送貨單，其中一聯(lián)由餐飲公司保管制作臺賬，另一聯(lián)交由餐飲服務中心派駐到每個食堂的值班人員保存，食堂值班人員根據(jù)收到的物資采購流水監(jiān)督各食堂所采購物資的來源、確保質量、數(shù)量、相關手續(xù)是否齊全，對不合格物品有權及時采取有效措施解決，餐飲服務中心采購員對此過程進行監(jiān)督和抽查。
�。�3）小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，餐飲服務中心負責人對此過程進行監(jiān)督和抽查。
（4）各食堂對所采購的.合格原材料除需立即使用的外，必須歸類按要求存放，并根據(jù)物料的特性做好相關的防護措施，經驗收不合格的原材料必須及時退貨處理，嚴禁流入食堂或倉庫。
4、原材料貨款的支付
�。�1）原材料驗收合格后，餐飲公司應嚴格按實際數(shù)量做好入庫，并按要求填寫出入庫單。
（2）對于大宗物資，每月月底（每月25日以后），各供應商根據(jù)各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資采購結算價款，三方簽字確認。大宗物資結算價款核對完畢后交餐飲服務中心，由餐飲服務中心辦理好相關報賬手續(xù)后由xxx大學財務處從相應餐飲公司的營業(yè)款中代扣支付給各供應商，原材料貨款采用轉賬方式匯至相關供應商賬戶。
�。�3）對于小型物資的原材料貨款結算由各餐飲公司自行負責結算。
食堂采購的管理制度4
1、學生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。
2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”后，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）后方能成交。
3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復印件，每次購買都必需讓賣主簽字開收條清單。
4、所有購買的`食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。
5、在食品加工時發(fā)現(xiàn)腐敗變質、發(fā)霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的食品要立即停止使用，并向學校領導匯報，以購物清單為依據(jù)向商家提出索賠。
6、如果所購食品有質量問題，造成食物中毒，采購員沒有作好索證工作，采購員負完全義務。
7、學校領導要經常檢查催促食堂人員做好采購索證工作，發(fā)現(xiàn)問題實時糾正，確保學校食品衛(wèi)生安全。
食堂采購的管理制度5
為進一步規(guī)范學校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開和采購食品質量衛(wèi)生安全，價格合理，根據(jù)平等自愿和誠實信用的'原則，學校食堂制定了一下食堂采購管理制度：
一、采購員要根據(jù)食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛(wèi)生，嚴禁采購變質食物，嚴防食物中毒。
二、采購食物要完整保留相關支出票據(jù)以備月底核帳，米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。
三、采購物品必須貨比三家，價廉物美，不缺斤短量。
四、不準采購爛、變質、不新鮮以及過期物品。
五、食堂食材采購要及時，經常觀察使用量，要適當留有庫存以備急用。
六、采購物品不準虛報價格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。
七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時做好日報賬工作。
八、按時參加每周食堂和餐廳的清掃工作。
九、完成領導交辦的其他工作。
食堂采購的管理制度6
為規(guī)范職工食堂食品原料、相關產品的采購、驗收程序，節(jié)約采購成本，滿足經營需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原則
1、采購應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格、同等價格比質量、同等價格質量比服務，根據(jù)供應商的資質、規(guī)模、誠信、服務等因素，綜合評價后確定定點采購的合格供應商，以確保食材的質量、衛(wèi)生、安全。
2、原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況要分散采購少量原材料，經食堂分管負責人、食堂管理員、主廚、庫管員協(xié)商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報分管負責人進行審查。
3、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。
二、管理內容
1、食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、干雜貨、其他。
2、廚房日用品采購（食品相關產品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。
三、管理方法
(一)供貨商選擇
1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點了解供貨商的實力、衛(wèi)生許可、貨物來源、價格、質量等。
2、試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較。
3、確定供貨商:在試用兩個月的'基礎上，由分管負責人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商，并簽訂供貨協(xié)議，協(xié)議-式三聯(lián):一份供應商、一份財務部、一份食堂管理員。協(xié)議應確定定價時間、供貨質量保證金、食材的質量要求。
4、零星散貨及較長時間才需采購的物品，可根據(jù)當?shù)厍闆r隨機選擇供貨商，要求價格公道、質量有保障。
(二)采購數(shù)量的確定
1、食品原料采購，每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜，主廚根據(jù)菜譜和配菜材料的庫存情況，列出采購計劃清單。
�、偌Z油、調味品類、干雜貨、低易耗品等
此類物品的的采購數(shù)量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調味品類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。
�、谑卟�、鮮貨類
此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單，采購量根據(jù)每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產類采購量根據(jù)菜單而定，采購量不得超過3天用量，采購入庫存放在魚缸內。
�、廴忸�
此類食品原料要求根據(jù)每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理，存入冰柜。
2、廚房日用品采購（食品相關產品）
廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統(tǒng)計所需用品類別、數(shù)量，并向主管部門申請,填寫采購申請單。
3、食品原材料每日營業(yè)結束前，根據(jù)存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間，列出次日的采購食品原料類別、數(shù)量并填寫次日用量清單或采購計劃清單。
(三)貨物驗收，對原材料采購有特殊要求的按合同嚴格執(zhí)行。
1、貨物質量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責把關，基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現(xiàn)象；肉類、水產類要求新鮮、無病癥；干雜貨、調味品類要求包裝完好，未過期；其他日用品貨物根據(jù)貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。
2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產管理科人員、庫管員
3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據(jù)“采購計劃單”進行驗收，確定采購物品種類、數(shù)量、采購單價是否符合，在采購計劃單上確認簽字。對不符合質量標準和超出數(shù)量的有權拒絕收貨。
4、庫房如發(fā)現(xiàn)三無產品、未上臺賬食材等物質，對驗收人員重重處罰，扣除當月工資的30%
(四)庫房管理
1、庫房貨物分類記帳。
2、對新入庫的物品及時登記在帳，每天結出數(shù)量合計。
3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。
4、做到先進先出、防止積壓變質。
5、對已出現(xiàn)變質或過期貨品及時清除。
(五)采購費用使用
1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據(jù)上月物資采購單進行統(tǒng)計。上報分管負責人審查報銷。
2、散購物資，采購員用公務卡結算，按月統(tǒng)計報分管負責人審查報銷。
食堂采購的管理制度7
為進一步加強食堂采購管理，節(jié)約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。
1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數(shù)量進行市場采購。
2、采購員應多方詢價，嚴把原材料價格、質量、數(shù)量關，確保質優(yōu)價廉，并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收，復核人員根據(jù)原始進料單復核數(shù)量，并做好當日采購記錄。
3、當日采購成本、購菜價格要實時發(fā)布，接受職工監(jiān)視。
4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規(guī)定的人員標準。
5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由明，分管領導考核后報主要領導審批。
6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關規(guī)定執(zhí)行。
7、本制度至公布之日起施行。
食堂采購的`管理制度8
一、基本原則：
1、嚴格遵守采購規(guī)范流程，及時按質按量采購所需物資，使食堂物資采購的量價在陽光下運行，確保物資量價的公正、公開、合理。
2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購。
3、確定物資供應商后，原則上一律在選擇的供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負責協(xié)調采取散購或臨時更換供應商，事后說明情況，報辦公室審查。
4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。 5、管理部門：兩級機關辦公室。 6、適用范圍：司屬各職工食堂。
二、采購管理：
1、集中采購類：
�。�1）范圍：
①糧油類（油、米、面、鹽、干貨）；調料類（醬、醋、味精、料酒等）；
②廚房日用品（廚具、洗潔劑等）；
�、鄄惋嬘镁撸ú徒砑�、筷子、餐盤等）。
�。�2）采購地點：首選就近可開具增值稅普通發(fā)票的糧油銷售店，或就近的大中型超市采購。
�。�3）票據(jù)要求：提供增值稅普通發(fā)票及清單小票。
2、非集中采購類：
�。�1）范圍：除集中采購范圍以外的`食材，如肉、禽、蛋、水產、時蔬等新鮮食材以及燃料等。
�。�2）采購地點：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產等銷售店采購統(tǒng)一配送，確因受條件（如當?shù)厥袌龃_無對應的銷售店）制約的食堂，可在相對固定的鋪面采購；時蔬采取配送采購，條件不允許的也可在就近菜市場采購；燃料由當?shù)卣?guī)燃油供應站配送采購。
�。�3）票據(jù)要求：肉、禽、蛋、水產、時蔬須按進貨時間記錄名稱、數(shù)量、單價、金額等及時填寫物資采購臺帳，其中肉、禽、蛋、水產盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。
三、供應商管理：
供貨商實行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷售店集中采購；選擇2～3家銷售點/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產等新鮮食材；選擇的供應商單位信息報食堂管理部門備案；
四、其他：
1、票據(jù)憑證管理：每月月底將實際采購金額進行匯總，按時間順序逐日登記實際采購金額到匯總表中，將匯總表及發(fā)票原件附財務報賬，項目留存匯總表發(fā)票復印件及清單小票原件。
2、貨物驗收管理：由后勤管理人員與廚師負責驗收（根據(jù)實物與清單小票或送貨清單復核驗收，并簽字）。
3、如遇確實遠離城區(qū)而無法做到集中采購的食堂，各項目部向分公司申報《食堂特殊采購情況說明》
食堂采購的管理制度9
為確保大學生飲食衛(wèi)生安全，嚴防食物中毒事件的發(fā)生，根據(jù)省教育廳對學校飲食物資實行集中采購的要求，經后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規(guī)范管理此項工作，特制定本制度：
一、米、面、油實行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務中心負責完成。飲食服務中心設專職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質選購，質量由質檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。
二、招標、議標由主管經理、事務部采購班、飲食中心、財務部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：
其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務中心一人、食堂代表一人。
三、飲食中心匯總各灶需求，及時上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應。
四、采購物品的流動資金，由采購班向集團財務部借支，當月帳在次月2日前結算。若出現(xiàn)差錯，由借款經手人負責;運輸工具由采購班負責調配。
五、按省疾控中心規(guī)定實行索證采購，進貨時索取產地、生產經營許可證、衛(wèi)生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發(fā)票及經銷商營業(yè)執(zhí)照復印件。
六、嚴把進貨質量關，堅決杜絕假冒偽劣產品、食品，對所進物品做到“二杜絕”：杜絕三無產品;杜絕霉爛、變質、過期產品。若出現(xiàn)質量問題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長負責。
七、保證計量器具的絕對準確，發(fā)現(xiàn)不合格產品和短斤少兩，按《消費者權益保護法》的.有關規(guī)定，追究其責任。
八、飲食服務中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。
九、對清真餐廳的肉、禽類嚴格按民族事務管理部門的要求由飲食中心定點，食堂承包人索證進貨。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為給予1000元的罰金，責成承包人及時糾正，造成后果者，責任自負。
十、嚴把肉禽類食品質量關。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。
十一、努力提高采購環(huán)節(jié)的服務質量，按計劃及時采購、及時供貨，保管員做到帳、物相符，按月結算財務帳款。
十二、遵循市場價格規(guī)律，采購物品必須貨、價比三家，采購質優(yōu)、價廉的物品。
十三、采購班和飲食服務中心必須及時公示飲食物資的市場價格，每月向主管經理和總經理匯報一次。
十四、獎罰：
1、米、面、油，各灶不得擅自采購進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。
2、對肉類、副食品由集團采購班定點，各灶索證進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。
3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進貨。購進物品必須有清真標識，違反此項規(guī)定者，停業(yè)整頓，并視情節(jié)給予處罰，造成后果者，責任自負。
4、對執(zhí)行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進行考核，表彰獎勵。
食堂采購的管理制度10
1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理措施等法律法規(guī)。掌握必要的食品感官檢驗方法。
2、購買食物時應遵循確定食物用量的原則。
3、購買食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買肉類、水產品應注意其新鮮度。
4、采購人員不得采購腐敗變質、霉變等不符合衛(wèi)生標準要求的產品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動物、水生動物等產品。不購買《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定的禁止生產經營的食品；不準購買無證食品攤販或不明食品。
5、采購人員在采購時應從供應商處獲得發(fā)票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產單位批量購買食品、批發(fā)市場，食品衛(wèi)生許可證、檢驗（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進口食品。
6、購買定型包裝食品和食品添加劑。食品商標（或說明書）應具有名稱、廠名、廠址、生產日期、批號或代碼、規(guī)格、配方或主要成分、保質期（貨架期）、食用或使用方法等中文標識內容。
7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調味品和其他食品，要求供應商提供該批次的檢驗證書或檢驗單。
8、蔬菜等大宗農副產品和魚類等鮮活產品應保證通過正規(guī)渠道采購，最好是定點采購，確保無農藥等有毒有害化學品污染，并進行檢驗或取得檢驗證書。
9、購買的食品容器、包裝材料和食品工具、設備必須符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理措施，并有檢驗證書。
10、為清潔食品和食品工具購買的洗滌劑、設備、消毒劑必須符合相關國家衛(wèi)生標準和要求。
11、進口食品、食品添加劑、食品容器、采購的包裝材料和食品工具設備必須符合相應的國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定。必須有口岸食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構出具的'檢驗證書，外文包裝必須用中文標注。
12、運輸食品的工具，如車輛和容器，應專用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應有必要的保溫設備。運輸過程中應防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。
13、采購的食品在入庫前應進行檢查和驗收。入庫時應進行登記。應做好記錄并建立賬簿。
食堂采購的管理制度11
一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識。
二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù)，并保存收據(jù)至食品進食后無異常。
五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進行，通過比質量、比價格、比服務的方式供貨。
六、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。
七、采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。
八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數(shù)量、質量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數(shù)量、按質、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審簽后方可采購。
九、食堂食品的'驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬z驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
（二）檢驗生產日期、保質期，如果保質期只剩余三分之一或已超過保質期的決不能收；
�。ㄈz驗包裝是否有廠家、廠址；
�。ㄋ模z驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
�。ㄎ澹┬釟馕叮欠裼挟愇�；
（六）手感，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬┛矗菏欠裼懈癄�、霉變的食物；
�。ǘ┞劊菏欠裼挟愇�；
（三）手感有無異樣；
（四）蔬菜是否新鮮。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質量、數(shù)量、單價等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂，驗收合格后雙方簽字確認，嚴禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉爛變質應予以當場清退。
十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應及時逐級匯報以便及時解決問題。
食堂采購的管理制度12
為加強對學校食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循學校的相關規(guī)定，同時提請總務處審批。
3、根據(jù)經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規(guī)定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書：衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本校簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗收員由學�？倓仗幬桑撠煂Σ少徎貋淼氖称吩陷o料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護學校利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看xx看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞xx聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗xx嘗味道是否正常；四問xx問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索xx索取相關資質證件、送貨單。
2、肉的驗收：
�、偎魅z疫合格證。
�、诳慈獾念伾�，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
③查看是否注水。
④肉外表無毛。
3、魚的'驗收：
�、脔r魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。
�、趦鲷~：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：
①索取出廠合格證、檢驗證明；
②看透明度，色澤透明的是植物油；
③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；
�、車L味道，有異味的可能是地溝油；
⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。
6、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
7、未經總務處審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
六、食堂管理員及總務處相關人員應經常關注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應商的價格偏高，應及時與供應商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。
八、食堂管理員及總務處與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發(fā)現(xiàn)按公司有關制度嚴肅處理。
九、本制度從2xxxx年8月31日起執(zhí)行。
食堂采購的管理制度13
第一節(jié) 詢價管理制度
一、食堂主副食物品按照經營口港務集團伙食管理委員會、營口港務集團有限公司招標領導小組、港口服務公司伙食招標小組共同確認的中標單位進行供貨。
二、食堂采購結算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標單位申報的下浮后比率進行結算。
三、詢價管理。
1、詢價職責管理。
采購詢價分兩組同時進行，機關各職能部門作為公司采購監(jiān)督管理部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，詢價人員要認真對待詢價工作，確保所詢價格為市場真實零售價格。
詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規(guī)定，以兩組詢價人員中價格低者為確定結算價格的依據(jù)，詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名、詢價日期、詢價時間，當天所詢價格為第二天結算價格依據(jù)。
2、詢價流程管理。
兩組詢價人員，在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較后以兩組價格中較低者為結算價格，制作采購結算價格表，經由公司安質部經理、財務部經理、餐飲部經理簽字及公司分管副總經理簽字后，于次日午后2：00前在OA上進行公布。
第二節(jié) 采購、驗質、檢斤管理制度
一、采購環(huán)節(jié)管理
1、安質部按餐飲配送部領導審核后的采購計劃通知供應商進行主副食商品供應。
2、安質部購買低值易耗及辦公用品，應取得供貨單位開具的原發(fā)票。
3、安質部負責食堂采購發(fā)票、或自行填制的購貨單按規(guī)定的程序審批后由財務報銷。
4、安質部負責與供貨商核對貨款，由安質部負責收集各供應商結算收據(jù)，制作付款明細表，審批簽字后，每月統(tǒng)一支付供貨款。
二、驗質、檢斤環(huán)節(jié)管理
1、安質部作為采購主管部門，對供應商所供商品質量負責，對在商品供應過程中出現(xiàn)的以次充好或提供劣質商品行為，有權依據(jù)雙方簽訂合同進行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負責所購物品的質量檢驗工作，對所采購物品質量低劣達不到加工要求的有權拒收，并通知采購部和財務核算。
2、食堂采購物質檢斤要求在采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場情況下進行。采購員：負責對所購商品實行監(jiān)督；管理員：負責對所購商品質量進行監(jiān)督；核算員、保管員：負責對所購物品數(shù)量進行監(jiān)督，對所購物品無數(shù)量和質量問題時，保管員方可辦理入庫手續(xù)。
3、在檢斤過程中，如有超計劃供貨，食堂有權拒收；實際送貨數(shù)量低于計劃申報數(shù)量，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實際送貨數(shù)量接收。
第三節(jié) 出、入庫管理制度
一、入庫管理。
1、餐飲部保管員要及時登記保管帳，確保賬物相符；要及時清理打掃庫房，確保庫房物品擺放規(guī)整、衛(wèi)生整潔。
2、保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的物品，不得接收其他個人或自己購入的任何物品。
3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬，一聯(lián)送交財務部門，一聯(lián)交采購員結算用。
財務部門按經審批后的發(fā)票或采購報銷單結算貨款，發(fā)票及采購報銷單應附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。
4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉下班的成本（要求上報品名、數(shù)量、金額，半成品以實際數(shù)量為準，并由下班班長簽字）
5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務部核算每月不定期進行庫存抽查盤點，每季度末必須進行徹底盤點。
6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質物品按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫報損單，報損單應寫明報損原因，報損單經由餐飲部經理、安質部經理及公司領導審批后方可進行財務核銷。
二、出庫管理。
1、餐飲配送部領用主副食等直接入廚物品時，填制原材料采購計劃申報、驗收入庫明細表。由計劃申報員、采購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結算依據(jù)。
2、餐飲配送部領用物料消耗用品時，需按照公司物資管理辦法中規(guī)定，必須開具出庫單，領用人落實到具體使用人。出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬用，一聯(lián)財務記賬用，一聯(lián)安質部備查、一聯(lián)交由具體使用人留存。
3、保管員及時向餐飲配送部領導和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況，以便餐飲配送部領導安排各種原材料和物料用品的合理購進與使用。
4、各班次領料未用的，應與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。
第四節(jié) 分管經理指標負責制
餐飲配送部實行各食堂分管經理負責制，負責本食堂的.經營管理工作，對如下指標負責：
1、直接成本毛利率、
2、間接可控成本收入率、
3、應收賬款回收率。
1、直接成本毛利率
各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本，計算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標為日考核指標。
2、間接可控成本收入率
各食堂燃料費（液化氣）、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關的可變間接成本與該食堂營業(yè)收入的比率，因各食堂間接成本無法考核到各班次，該指標為月考核指標。
3、應收賬款回收率
各食堂當月發(fā)生的應收賬款與應收賬款回款額的比率，當月發(fā)生應收賬款應及時清回，最遲在次月末收回，回款率考核指標。
食堂采購的管理制度14
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下:
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、
質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的
采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批。
3、根據(jù)經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原
料輔料的品種、數(shù)量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行 考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比
質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以
確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結合供
應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合
格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規(guī)定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代
碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書：衛(wèi)生許可證、
產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬
菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采
購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他
無法溯源的'食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換
貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料
進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗
收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看一一看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐��；二聞一一聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗一一嘗味道是否正常；四問一一問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索一一索取相關資質證件、送貨單。
2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。
3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱” 聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“僻叭”爆炸聲，有可能是摻假產品, 拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據(jù)食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經辦批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商送貨。
3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
4、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應商的價格偏高，應及時與供應商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。
八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發(fā)現(xiàn)按公司有關制度嚴肅處理。
20xxXXXX九、本制度從年月日起執(zhí)行。
食堂采購的管理制度15
為了加強本食堂財務管理,適應激烈的市場競爭要求,也為加強對現(xiàn)金的管理和督促,保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循,特根據(jù)有關會計法規(guī)制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀守法,從食堂整體利益出發(fā),相互協(xié)作。2、公司各生產經營部門必須相互銜接,各負其責。3、須做到錢帳分管,帳物分管。4、每項業(yè)務必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產需要,又無積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優(yōu)到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫,并保證一季度盤存一次。4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符,經核對后可付款。三:費用報銷制度 本著既要保障公司的運營又要節(jié)約開支,做到報銷費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰的客人誰買單。若是共同客人,直接共同簽字報銷。2、每次外交費用金額由董事會商定,開出證明,董事會簽字后財務方可報銷。3、公司外出辦事人員費用實報實銷,由董事會兩人簽字后財務方可報銷。 四:現(xiàn)金管理制度1、現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。2、出納必須確�，F(xiàn)金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現(xiàn)上述情況,一切責任自負。3、出納必須根據(jù)經董事會審批的憑據(jù)付款。4、出納必須對現(xiàn)金日記賬做到每日一校對,日清日結,以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預支員工工資,借款必須有董事會批準簽字,并不得超過該員工當月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開支外,多余的`現(xiàn)金必須及時存入銀行。7、帳目必須做到收支分開;不準將公司存款賬戶借給他人使用。8、月底,會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務管理制度及崗位職責,公司全體員工必須共同遵守,團結協(xié)作,為我們共同的事業(yè)而努力工作。(注: 以上制度為試行實施階段,其中會有不足之處,在具體工作實踐中,我們會進一步來健全和完善該制度。) 附表一:
出納:(流水帳,記帳系列)
會計:明細帳本(收入、支出,核算系列)
1、早點票到會計打條領出走流水。
1、記錄每筆早點票的金額,做好收入明細。
2、中、晚餐點單一式三份,出納按實收走流水(操作間、出納、會計)。
2、按點餐單實收金額入賬,做好收入明細。
3、由出納支付采購款走流水。
3、會計做好采購支出帳目明細。
4、報銷及未付款記帳走流水,待付款后交會計入賬。
4、報銷、工資會計做好支出帳目明細。
5、前臺簽單三聯(lián)交出納,待結算后交會計入賬。
5、前臺簽單二聯(lián)交會計記帳,待結算后銷賬。
6、出納每月發(fā)員工工資走當月明細。
附表二:員工各工資定位如下:
姓名
工種
基本工資
考核
總計
獎
懲
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