材料采購(gòu)的管理制度（精選13篇）
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的材料采購(gòu)的管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
材料采購(gòu)的管理制度 1
第一章總則
第一條 為了加強(qiáng)對(duì)原料采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)行為，防范采購(gòu)與付款過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。
第二條 制度所稱(chēng)采購(gòu)，主要是指公司外購(gòu)原料并支付貨款的行為。
第三條 在建立并實(shí)施采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)的控制措施：
一）、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理；
二）、采購(gòu)計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確；
三）、采購(gòu)與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰，對(duì)供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)方式的確定、采購(gòu)合同的簽訂、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定；
四）、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶(hù)的對(duì)賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。
第二章 職責(zé)分工與授權(quán)審批
第四條 建立采購(gòu)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán)限。
采購(gòu)業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)為集團(tuán)公司市場(chǎng)部，配合部門(mén)為銷(xiāo)售部。其分別職責(zé)為：
市場(chǎng)部：
一）、采購(gòu)計(jì)劃審批；
二）、詢(xún)價(jià)與確定供應(yīng)商；
三）、采購(gòu)合同的審核與備案；
四）、付款的審核。銷(xiāo)售部：
五）、采購(gòu)、驗(yàn)收；
第五條 建立采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對(duì)集中采購(gòu)，以提高采購(gòu)效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費(fèi)用。
第六條 按照計(jì)劃、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)，并在采購(gòu)與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購(gòu)登記制度，加強(qiáng)采購(gòu)合同、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、采購(gòu)發(fā)票等文件盒憑證的相互核對(duì)工作。
第三章 采購(gòu)計(jì)劃與審批控制
第七條 建立計(jì)劃采購(gòu)制度，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購(gòu)品種、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。
第八條 加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對(duì)計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目，市場(chǎng)部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)；對(duì)于計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目，要有完善的審批手續(xù)。
第九條 原料月度、年度供應(yīng)計(jì)劃須向市場(chǎng)部報(bào)批。
第四章 采購(gòu)與驗(yàn)收控制
第十條 建立采購(gòu)與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對(duì)采購(gòu)方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定，確保采購(gòu)過(guò)程中的'透明化。
建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，由市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括對(duì)所購(gòu)原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。
第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購(gòu)方式。大宗原材料的采購(gòu)可以采用訂單采購(gòu)或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購(gòu)、使用等部門(mén)共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。
第十三條 制度原材料驗(yàn)收制度，銷(xiāo)售部對(duì)所購(gòu)原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)本批次材料負(fù)責(zé)。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場(chǎng)部報(bào)備。
第五章 付款控制
第十四條 市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)合同約定付款條件以及采購(gòu)發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。
第十五條 嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶(hù)和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。
加強(qiáng)對(duì)預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對(duì)其進(jìn)行追蹤核查。對(duì)預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不可收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合判斷；對(duì)有疑問(wèn)的預(yù)付賬款及時(shí)采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性。
第十六條 加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專(zhuān)人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。
第十七條 建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。
第十八條 定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來(lái)款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時(shí)處理。
第六章 監(jiān)督檢查
第十九條 建立對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。
第二十條 對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的，在采購(gòu)業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。
材料采購(gòu)的管理制度 2
第一條設(shè)立目的
為規(guī)范周轉(zhuǎn)材料的使用，管理，提高其使用效率，以節(jié)省公司運(yùn)營(yíng)成本，特制訂本制度。
第二條周轉(zhuǎn)材料及其分類(lèi)
周轉(zhuǎn)材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉(zhuǎn)移其價(jià)值但仍保持原有形態(tài)不確認(rèn)為固定資產(chǎn)的材料。其主要類(lèi)型有：
1、包裝物和低值易耗品；
2、企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。
第三條負(fù)責(zé)部門(mén)
周轉(zhuǎn)材料由xxx部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配管理。
周轉(zhuǎn)材料必須實(shí)行回收制度，各xxx部門(mén)必須制定具體的回收率，一般為x%，并做到誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負(fù)責(zé)。
第四條具體管理制度
1、周轉(zhuǎn)材料使用制度
�。�1）各xx部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況將周轉(zhuǎn)材料使用計(jì)劃交xxx，由xxx當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量、規(guī)格，辦理周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用手續(xù)；
（2）周轉(zhuǎn)材料運(yùn)輸途中必須有專(zhuān)人押車(chē)，材料丟失追究其負(fù)責(zé)人責(zé)任；
�。�3）周轉(zhuǎn)材料在使用過(guò)程中要嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，拆卸時(shí)，不得高拋、下扔、野蠻作業(yè)；
（4）周轉(zhuǎn)材料在使用過(guò)程中不得私自隨意調(diào)運(yùn)；
（5）周轉(zhuǎn)材料使用部門(mén)要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉(zhuǎn)材料要堆放整齊。做好防銹等措施。
2、建立動(dòng)態(tài)帳制度
xxx部門(mén)必須建立周轉(zhuǎn)材料動(dòng)態(tài)帳，明確周轉(zhuǎn)材料的使用動(dòng)態(tài)，設(shè)立專(zhuān)人管理。如真實(shí)記錄周轉(zhuǎn)材料的使用次數(shù)，耗損率等。以提高周轉(zhuǎn)材料的利用率。
3、周轉(zhuǎn)材料的回收維護(hù)
�。�1）周轉(zhuǎn)材料使用完畢，需要回收，本著誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負(fù)責(zé)歸還的原則，使用完畢后，必須經(jīng)過(guò)清理休整，經(jīng)驗(yàn)收合格方可裝袋，由xxx負(fù)責(zé)歸還，經(jīng)xxx核實(shí)后按名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量分別堆放。
（2）周轉(zhuǎn)材料的'維護(hù)
A要防止周轉(zhuǎn)材料銹蝕，使用一定時(shí)期回收后，應(yīng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作，清除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，要及時(shí)補(bǔ)刷防誘涂料。
B螺栓及配件每次使用后，必須用機(jī)油洗滌并涂泊防銹。
C對(duì)門(mén)式架、工字鋼等使用過(guò)程中發(fā)生彎曲的回收后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行矯正調(diào)直。
D同時(shí)也要做好防潮防銹防水等保養(yǎng)維護(hù)工作。
第五條獎(jiǎng)罰
對(duì)回收率高于一般要求的部門(mén)予以獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)回收率低于xxx%的部門(mén)，予以懲罰，促進(jìn)其改進(jìn)。
第六條附則
本辦法經(jīng)xxx核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。
本辦法最終解釋權(quán)歸xxx。
材料采購(gòu)的管理制度 3
1、根據(jù)材料計(jì)劃表，并配合工程進(jìn)度表確定材料品種、規(guī)格數(shù)量以及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，如屬?gòu)S商送貨上門(mén)的應(yīng)預(yù)先與廠(chǎng)商聯(lián)絡(luò)擬訂送貨時(shí)間；
2、材料堆放位置應(yīng)預(yù)先安排好，地點(diǎn)宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴(yán)密性。堆放時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：
3、不得影響施工的進(jìn)行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；
4、選擇較高的、干燥的.地勢(shì)堆放；
5、按照材料的不同類(lèi)別堆碼，便于取用；
6、易燃易爆物品分開(kāi)地點(diǎn)堆放，并配備相應(yīng)的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易污染的材料，應(yīng)注意堆放方法采取保護(hù)措施以免造成損害；
8、即用的材料，進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)直接放置于工作面，以減少搬運(yùn)時(shí)間和工序；
9、機(jī)工具應(yīng)與材料分開(kāi)存放，防止機(jī)工具進(jìn)出時(shí)損傷裝飾材料；
10、切實(shí)做好材料進(jìn)場(chǎng)的簽收工作核對(duì)材料是否與設(shè)計(jì)圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無(wú)明確的材料標(biāo)識(shí)，有無(wú)規(guī)范的出廠(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和合格證書(shū)，并按材料的品種、數(shù)量進(jìn)行登記以備查驗(yàn)。
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第一章總則
第一條：為了規(guī)范公司的采購(gòu)行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投資成本，設(shè)備材料采購(gòu)管理制度。提高對(duì)供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購(gòu)物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱(chēng)“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無(wú)獨(dú)立法人資格的區(qū)域性公司。
第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（設(shè)備）采購(gòu)和招投標(biāo)過(guò)程中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。
第四條：分公司設(shè)有采購(gòu)部的，材料（設(shè)備）采購(gòu)工作由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)；分公司未設(shè)采購(gòu)部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專(zhuān)職采購(gòu)人員負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）采購(gòu)事宜。
第五條：本制度所稱(chēng)采購(gòu)人員包括公司采購(gòu)管理中心人員、各分公司采購(gòu)人員及其它部門(mén)直接或間接參與采購(gòu)工作的人員。
第六條：材料（設(shè)備）采購(gòu)的具體流程和細(xì)則在《材料（設(shè)備）采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》中予以明確。
第七條：?jiǎn)巫诓少?gòu)總額預(yù)計(jì)300萬(wàn)以上（含)或統(tǒng)一采購(gòu)能夠獲得較優(yōu)惠的`材料(設(shè)備）由公司采購(gòu)管理中心實(shí)施采購(gòu)工作，單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì)300萬(wàn)以下（不含）由分公司實(shí)施采購(gòu)工作。
第七條：本制度由總則、采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)、采購(gòu)人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。
第二章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
第八條：材料（設(shè)備）采購(gòu)組織架構(gòu)：
公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組
公司采購(gòu)管理中心
分公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組
分公司采購(gòu)部（工程部）
專(zhuān)職采購(gòu)人員
第九條：公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，其它人員為組員。
第十條：分公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長(zhǎng)，其它人員為組員。
第十一條：公司監(jiān)事會(huì)和公司審計(jì)部有權(quán)對(duì)公司、分公司采購(gòu)及采購(gòu)招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。
第十二條：公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
�、�、對(duì)公司及分公司所有采購(gòu)工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；
�、�、依據(jù)材料（設(shè)備）采購(gòu)管理中心提供的報(bào)告確定長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴；
⑶、負(fù)責(zé)對(duì)分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定；
⑷、對(duì)分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)工作實(shí)施監(jiān)督；
�、韶�(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評(píng)審和確定；
⑹、對(duì)采購(gòu)管理中心上報(bào)的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對(duì)比報(bào)告做出批復(fù)；
�、�、監(jiān)督采購(gòu)管理中心的運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；
�、�、其他必須由公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。
第十三條：分公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
�、�、對(duì)分公司的材料（設(shè)備）采購(gòu)工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；
�、�、對(duì)分公司采購(gòu)人員所上報(bào)的《招標(biāo)主持人請(qǐng)購(gòu)單》做出批復(fù)；
�、�、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購(gòu)工作的監(jiān)督和實(shí)施；
⑷、委派專(zhuān)職的采購(gòu)人員和具體的材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組采購(gòu)招標(biāo)主持人；
⑸、對(duì)分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購(gòu)合同的初步評(píng)審；
⑹、對(duì)分公司采購(gòu)人員所上報(bào)的文件和報(bào)告做出批示；
材料采購(gòu)的管理制度 5
1 材料實(shí)行分類(lèi)管理
1.1 按采購(gòu)材料的重要程度分為重要材料(a類(lèi))、一般材料(b類(lèi))、輔助材料(c類(lèi))三類(lèi)。
�、� a類(lèi)材料，即關(guān)鍵的少數(shù)材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預(yù)拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。
�、� b類(lèi)材料， 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開(kāi)關(guān)、模板、電線(xiàn)電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護(hù)用品、危險(xiǎn)化學(xué)品等。
⑶ c類(lèi)材料，屬次要的多數(shù)材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。
1.2 按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類(lèi)。
�、� 大宗材料:指采購(gòu)量大、單位價(jià)值高、占工程成本較大的材料，主要包括a類(lèi)和部分b類(lèi)材料。
�、� 零星材料:指大宗材料以外的材料，主要包括c類(lèi)和部分b類(lèi)材料。
2 供方選擇評(píng)價(jià)
2.1 為確保供方提供的材料滿(mǎn)足設(shè)計(jì)、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求，應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)。
2.2采購(gòu)a、b類(lèi)材料必須對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，c類(lèi)材料可不進(jìn)行供方評(píng)價(jià)，由項(xiàng)目部比選確定。
2.3 根據(jù)對(duì)工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度，分別對(duì)a、b類(lèi)材料供方進(jìn)行打分評(píng)價(jià)。達(dá)到70分(含70分)以上為合格供方，70分以下為不合格供方。
2.4 評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括供方的xxxx、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價(jià)格能否滿(mǎn)足需要等。由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)調(diào)查并填報(bào)《供方調(diào)查表》，物供部組織評(píng)價(jià)并填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》，報(bào)公司總經(jīng)理審批。
2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，作為公司工程材料采購(gòu)選擇供方的依據(jù)。
2.6物供部集中管理材料供方檔案，且每年度組織對(duì)材料供方進(jìn)行一次復(fù)審，復(fù)審內(nèi)容主要是供方供應(yīng)材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價(jià)格、售后服務(wù)及供貨業(yè)績(jī)等。根據(jù)復(fù)審結(jié)果把不合格供方剔除后，將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。
3采購(gòu)權(quán)限
3.1公司直管項(xiàng)目部實(shí)行限價(jià)采購(gòu)，西安項(xiàng)目部和安分司分別對(duì)所屬項(xiàng)目實(shí)行集中或限價(jià)采購(gòu)。
3.2大宗材料實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，其實(shí)施辦法詳見(jiàn)公司《大宗材料采購(gòu)招標(biāo)管理辦法》。
3.3零星材料項(xiàng)目部可自行采購(gòu)。其中單項(xiàng)采購(gòu)在10萬(wàn)元以上的實(shí)行采購(gòu)詢(xún)價(jià)審批制，由項(xiàng)目部邀請(qǐng)三家以上供方報(bào)價(jià)進(jìn)行比選，填制《詢(xún)價(jià)采購(gòu)審批表》并附供方書(shū)面報(bào)價(jià)單、聯(lián)系人姓名及電話(huà)號(hào)碼等信息，報(bào)物供部和監(jiān)審部審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
3.4 自貢、宜賓兩地項(xiàng)目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場(chǎng)信息價(jià)》作為采購(gòu)最高限價(jià)，公開(kāi)商家信息，監(jiān)督采購(gòu)行為。
3.5 采購(gòu)人員應(yīng)按批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃(或合同)，保質(zhì)、保量、及時(shí)、低價(jià)完成采購(gòu)任務(wù)。
3.6采購(gòu)人員應(yīng)遵循三比一算的采購(gòu)原則，做好市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)工作，詢(xún)價(jià)分析及時(shí)、準(zhǔn)確、全面，報(bào)采購(gòu)主管批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購(gòu)。
3.7 a、b類(lèi)材料供方應(yīng)在公司《合格供方名單》中選擇，c類(lèi)材料供方在合法經(jīng)銷(xiāo)商處采購(gòu)。
4 運(yùn)輸管理
材料應(yīng)選擇合理的運(yùn)輸方式，以較短的里程、較低的費(fèi)用、較短的時(shí)間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的`轉(zhuǎn)移。
5 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收
5.1進(jìn)場(chǎng)材料必須嚴(yán)格按照供需雙方在合同中約定的內(nèi)容，按國(guó)家或地方(行業(yè))驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)。
5.2 材料驗(yàn)收依據(jù):
�、� 材料計(jì)劃、訂貨合同及合同約定條件;
�、� 經(jīng)雙方確認(rèn)封存的樣品或樣本;
�、� 材質(zhì)證明和抽樣復(fù)驗(yàn)合格證明;
5.3 材料驗(yàn)收的方式方法:
⑴ 采購(gòu)人員必須采購(gòu)經(jīng)評(píng)定合格的產(chǎn)品;
�、� 驗(yàn)收人員必須按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收;
⑶ 總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應(yīng)單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān)，共同驗(yàn)收;
�、� 使用人員必須按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)料驗(yàn)收;
�、� 材料驗(yàn)收應(yīng)做好驗(yàn)收時(shí)間、場(chǎng)地、人員、資料、計(jì)量器具、裝卸機(jī)械等準(zhǔn)備工作;
�、� 實(shí)物驗(yàn)收
①憑證驗(yàn)收，查看所到貨物與材料計(jì)劃、采購(gòu)合同約定條款一致;
�、陔S貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全，復(fù)印件須加蓋供方鮮章，內(nèi)容滿(mǎn)足施工要求和管理需要。
�、勰繙y(cè)檢查材料外觀(guān)，外包裝完好無(wú)損。
�、馨凑詹煌牧喜捎貌煌尿�(yàn)收方法進(jìn)行嚴(yán)格的點(diǎn)數(shù)、檢斤和檢尺，計(jì)算準(zhǔn)確。
�、葸M(jìn)口材料按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)關(guān)、商檢、檢疫后，按本辦法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。
⑥按規(guī)定必須復(fù)驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)根據(jù)分工進(jìn)行取樣復(fù)驗(yàn)。
6 入帳報(bào)銷(xiāo)規(guī)定
6.1 物供部供應(yīng)材料的入帳報(bào)銷(xiāo)，物供部采購(gòu)員應(yīng)將經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項(xiàng)目部材料員簽收的隨貨小票核對(duì)無(wú)誤后填制收料憑證、調(diào)撥單，附發(fā)票和項(xiàng)目部收料憑證，經(jīng)物供部審核后報(bào)公司總經(jīng)理審批。
6.2 項(xiàng)目部采購(gòu)材料的入帳報(bào)銷(xiāo)，項(xiàng)目部材料員應(yīng)將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對(duì)無(wú)誤后填制收料憑證，附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后報(bào)物供部審核和總經(jīng)理審批。
6.3月結(jié)材料的入帳報(bào)銷(xiāo)應(yīng)于當(dāng)月25日前由項(xiàng)目部材料員與供方核對(duì)無(wú)誤并填制匯總送料單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后附每車(chē)原始送料單及發(fā)票交物資供應(yīng)部采購(gòu)員核對(duì)后填制收料憑證。
6.4安全防護(hù)用品的入帳報(bào)銷(xiāo)，在物供部審核前還應(yīng)經(jīng)安全生產(chǎn)部審核;顧客認(rèn)質(zhì)核價(jià)材料的入帳報(bào)銷(xiāo)還應(yīng)驗(yàn)證顧客核定單。
6.5入帳報(bào)銷(xiāo)金額在十萬(wàn)元以上的還須報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
6.6 物供部應(yīng)建立計(jì)劃供料臺(tái)帳，對(duì)入帳報(bào)銷(xiāo)材料進(jìn)行登記，審核其是否在經(jīng)審批的材料計(jì)劃內(nèi)。如超計(jì)劃不予審批入帳報(bào)銷(xiāo)，除非項(xiàng)目部增補(bǔ)計(jì)劃上報(bào)批準(zhǔn)。
6.7 填制材料單據(jù)應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無(wú)涂改。
6.8 為了不影響月結(jié)成本，自供方送料之日(送料單日期)起三十日內(nèi)應(yīng)到材料部門(mén)辦理入庫(kù)(保管員填制收料憑證)手續(xù)，自保管員入庫(kù)之日(收料憑證日期)起三十日內(nèi)應(yīng)到財(cái)務(wù)辦理完入帳報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，超過(guò)規(guī)定期限視為無(wú)效手續(xù)予以拒付，責(zé)任自負(fù)。
7 物供部供料的資金結(jié)算
7.1 由物供部供應(yīng)的材料憑項(xiàng)目部簽收的有效單據(jù)，每月向項(xiàng)目部辦理一次結(jié)算，次月內(nèi)結(jié)清材料款，但供貨商的貨款由項(xiàng)目部直接支付。
7.2項(xiàng)目部
應(yīng)及時(shí)足額回收工程款，以確保正常的材料款支付。當(dāng)資金緊張支付材料款有困難時(shí)，可以適度的賒購(gòu)，但應(yīng)信守承諾。對(duì)招標(biāo)采購(gòu)材料或合同訂購(gòu)材料應(yīng)嚴(yán)格履約支付，不得無(wú)故拖欠。
7.3物供部按工地價(jià)加收一定采保費(fèi)向項(xiàng)目部結(jié)算。其采保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:鋼材10元/噸，木材10元/立方，水泥2元/噸，其他材料按工地價(jià)加收1.2%。
材料采購(gòu)的管理制度 6
第一章總則
第一條
為了嚴(yán)格控制原材料成本，引入大宗材料戰(zhàn)略采購(gòu)機(jī)制，減少大宗材料因?yàn)閮r(jià)格波動(dòng)對(duì)材料采購(gòu)成本和公司經(jīng)營(yíng)的影響。
第二條
本制度僅適用于本公司大宗材料采購(gòu)。本制度隸屬于《生產(chǎn)物質(zhì)采購(gòu)管理制度》。
第二章原則
第三條
大宗材料包括但不限于：可可類(lèi)、奶制品、白砂糖、果仁類(lèi)、進(jìn)口油脂類(lèi)、塑料類(lèi)包裝材料、卷膜類(lèi)包裝材料、紙箱類(lèi)、紙盒類(lèi)包裝材料。
第四條
公司成立采購(gòu)評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)大宗材料的采購(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)并做出最終決定，采購(gòu)評(píng)價(jià)小組組成如下：
組長(zhǎng)：總經(jīng)理
副組長(zhǎng)：采購(gòu)主管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)
小組成員：采購(gòu)部經(jīng)理、綜合計(jì)劃部經(jīng)理、產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理、采購(gòu)員
第五條
采購(gòu)評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)和副組長(zhǎng)的主要職責(zé)是根據(jù)小組成員的定期報(bào)告和建議，決定原料、包裝材料的購(gòu)進(jìn)。
第六條
小組成員中各部門(mén)、采購(gòu)部經(jīng)理的主要職責(zé)是根據(jù)采購(gòu)員的定期報(bào)告，做出書(shū)面的綜合性分析和評(píng)價(jià)，并給出確定性的書(shū)面建議。
第三章管理內(nèi)容
第七條
采購(gòu)員信息分析員每月15日前后定期將對(duì)大宗材料的國(guó)內(nèi)或國(guó)際市場(chǎng)信息全面報(bào)告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時(shí)要加大更新頻率。對(duì)特殊的材料要轉(zhuǎn)換成我們直接采購(gòu)市場(chǎng)價(jià)格，例如：可可豆的價(jià)格應(yīng)該轉(zhuǎn)換成為可可液、可可脂的價(jià)格。
第八條
各采購(gòu)員對(duì)各自負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料要綜合收集國(guó)內(nèi)或國(guó)際市場(chǎng)信息，將相關(guān)信息報(bào)告給采購(gòu)信息分析員匯總。
第九條
財(cái)務(wù)部要結(jié)合公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，給出大宗材料的`戰(zhàn)略采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)。
第十條
采購(gòu)部每年9月份應(yīng)結(jié)合銷(xiāo)售部下年度的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)和公司財(cái)務(wù)預(yù)算擬定下年度采購(gòu)計(jì)劃(采購(gòu)預(yù)算)，由公司管理層(公司預(yù)算管理委員會(huì))審定通過(guò)。采購(gòu)計(jì)劃(采購(gòu)預(yù)算)包括：材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)地、供應(yīng)商等。
第十一條
采購(gòu)部在采購(gòu)計(jì)劃(采購(gòu)預(yù)算)批準(zhǔn)后，通過(guò)科學(xué)手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)。
第十二條
大宗材料的監(jiān)控指標(biāo)和報(bào)告要求：
(一)可可類(lèi)
1.可可豆的期貨行情、Ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素;
(二)奶粉(奶制品)
1.國(guó)際及國(guó)內(nèi)奶制品行業(yè)的分析報(bào)告;
(三)白砂糖
1.白砂糖期貨行情及影響行情的因素，注意把握每年2月份的價(jià)格低點(diǎn)，11月份新榨季白砂糖的品質(zhì)變化和對(duì)價(jià)格的影響;
(四)果仁類(lèi)
1.果仁的供求變化及匯率對(duì)價(jià)格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購(gòu)時(shí)機(jī);
(五)油脂類(lèi)
1.油脂的供求變化及匯率、關(guān)稅對(duì)價(jià)格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購(gòu)時(shí)機(jī);
(六)塑料類(lèi)、卷膜類(lèi)包裝材料
1.原油價(jià)格對(duì)塑膠原料的影響、塑膠的價(jià)格變化，把握每年6月份淡季時(shí)的價(jià)格低點(diǎn);
(七)紙箱類(lèi)、紙盒類(lèi)包裝材料
1.紙漿的基本行情;
第十三條
采購(gòu)部應(yīng)積極要求供應(yīng)商穩(wěn)定年度供應(yīng)價(jià)格，確保年度采購(gòu)計(jì)劃的可執(zhí)行性。在滿(mǎn)足生產(chǎn)計(jì)劃的安排下，采取提前大批采購(gòu)或推遲大批采購(gòu)等多種靈活方式，規(guī)避因最終原料價(jià)格變化對(duì)公司成本造成的影響。
第十四條
對(duì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)呈上漲趨勢(shì)的原材料要求供應(yīng)商在年初保持足夠的供應(yīng)量，以防止因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)格上漲而對(duì)所供原材料價(jià)格的影響。
第十五條
對(duì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)呈下跌趨勢(shì)的原材料要求供應(yīng)商在年初控制供應(yīng)量，以防止因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)格下跌而對(duì)所供原材料價(jià)格不能與市場(chǎng)同步的影響。
第十六條
供應(yīng)商對(duì)材料價(jià)格的走勢(shì)有主動(dòng)控制和向我司報(bào)告的義務(wù)，以確保市場(chǎng)信息的透明。
第四章附則
第十七條
本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購(gòu)管理的有效性。
第十八條
本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。
第十九條
本制度從頒布之日起實(shí)施。
材料采購(gòu)的管理制度 7
零星工程材料的采購(gòu)方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的'方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請(qǐng)施工隊(duì)根據(jù)工程需要在開(kāi)工前報(bào)用材計(jì)劃，用材計(jì)劃必須詳細(xì)注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間(見(jiàn)附件1)。
2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請(qǐng)，3000元以?xún)?nèi)的采購(gòu)由后服公司批準(zhǔn)，5000元以?xún)?nèi)的采購(gòu)由后管處批準(zhǔn)，5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
3、材料采購(gòu)根據(jù)用材計(jì)劃，須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競(jìng)價(jià)、詢(xún)價(jià)申請(qǐng)表(見(jiàn)附件2)，組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競(jìng)價(jià)、詢(xún)價(jià)或投標(biāo)，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)標(biāo)以確定供貨商并對(duì)樣品進(jìn)行封存。
4、材料供應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，書(shū)面通知施工隊(duì)，由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時(shí)間。材料進(jìn)場(chǎng)需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián)，供貨商、施工隊(duì)、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫(kù)和領(lǐng)用材料入庫(kù)前需由后服公司或后管處辦理入庫(kù)單(見(jiàn)附件3)。根據(jù)施工隊(duì)提出用材計(jì)劃表，由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，并填寫(xiě)領(lǐng)料單(見(jiàn)附件4)。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單(見(jiàn)附件5)至基建科或后服公司運(yùn)保中心，并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià)，報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。
材料采購(gòu)的管理制度 8
1、采購(gòu)應(yīng)及時(shí)收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱(chēng)、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應(yīng)商的檔案包括
a.法人資料、資質(zhì)、資信等
b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況
c.價(jià)格與交貨期
d.歷史業(yè)績(jī)等。
2、對(duì)合格供應(yīng)商的控制
a.質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn).
b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行如交貨期： 進(jìn)行時(shí)可由采敗員對(duì)供應(yīng)商靠出警汁嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。
3、對(duì)主要原材料的采購(gòu)由采購(gòu)部門(mén)根據(jù)訂貨合同對(duì)原材料的.需求量要求和庫(kù)存情況制定采購(gòu)計(jì)劃在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商《采購(gòu)合同》的擬制必須符合國(guó)家《合同法》有關(guān)規(guī)定。
4、原輔材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅(jiān)決采購(gòu)有QS標(biāo)志的產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收，原輔材料驗(yàn)收從合格供應(yīng)商采購(gòu)的原輔材料廠(chǎng)后質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收的，同時(shí)還需對(duì)供應(yīng)商名稱(chēng)、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對(duì)。采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收商需提供的證明材料，采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)時(shí)要嚴(yán)格控制其驗(yàn)收檢驗(yàn)過(guò)程衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時(shí)獨(dú)存放待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對(duì)。
對(duì)符合要求的即可辦理入庫(kù)手續(xù)，來(lái)自非合格供應(yīng)商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符直到提供資料齊全為止，連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格，運(yùn)輸車(chē)輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗(yàn)證貨證是否相符標(biāo)識(shí)是否清楚、正確采購(gòu)部每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。原輔料的貯存原輔料應(yīng)在專(zhuān)用庫(kù)房中分類(lèi)貯存。
5、采購(gòu)部門(mén)定期或不定期對(duì)正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫(xiě)《質(zhì)量跟蹤報(bào)告》改進(jìn)的供應(yīng)商。
材料采購(gòu)的管理制度 9
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化，達(dá)到及時(shí)配套供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，加速資金周轉(zhuǎn)，保證工程質(zhì)量和工期的目的，特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買(mǎi)開(kāi)始至供到工地驗(yàn)收時(shí)止，均屬于采購(gòu)供應(yīng)管理范圍。
3 .材料采購(gòu)供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律，廉潔奉公，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。
4 .材料采購(gòu)供應(yīng)應(yīng)由公司級(jí)以上單位確定的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)和崗位的專(zhuān)業(yè)人員辦理，必須持證上崗，嚴(yán)格崗位責(zé)任制，無(wú)上崗證不準(zhǔn)從事采購(gòu)工作。
5 .材料采購(gòu)訂貨計(jì)劃編制
( 1 )單位工程一次性用料計(jì)劃:根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工預(yù)算材料分析進(jìn)行編制，在工程開(kāi)工前提出;
( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計(jì)劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報(bào);
( 3 )材料需用計(jì)劃:根據(jù)施工方案，按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;
( 4 )采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃:根據(jù)編制的材料需用計(jì)劃，考慮期末儲(chǔ)備量、期初庫(kù)存量、本期到貨量，進(jìn)行綜合平衡，確定本期采購(gòu)量，編制采購(gòu)計(jì)劃、用款計(jì)劃、運(yùn)輸計(jì)劃;
( 5 )計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商，應(yīng)及時(shí)提出變更計(jì)劃，據(jù)此調(diào)整原需用計(jì)劃、采購(gòu)訂貨計(jì)劃，以避免造成損失。
6 .采購(gòu)訂貨
( l )采購(gòu)訂貨必須依據(jù)采購(gòu)訂貨計(jì)劃、采購(gòu)原則和市場(chǎng)行情，保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購(gòu)和訂貨，滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )采購(gòu)訂貨要堅(jiān)持三比一算、先看后買(mǎi)的原則，不得盲目采購(gòu);對(duì)有安全規(guī)定的材料必須到指定廠(chǎng)家購(gòu)買(mǎi);
( 3 )采購(gòu)時(shí)必須向供銷(xiāo)單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明，具備有關(guān)的檢測(cè)試驗(yàn)等資料;對(duì)無(wú)材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購(gòu);
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購(gòu)，必須考慮供方信譽(yù)、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行;
( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨，必須事先攜帶圖紙會(huì)同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底，事后進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收;必要時(shí)在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;
( 6 )凡不能及時(shí)結(jié)清的采購(gòu)訂貨，必須按合同法的規(guī)定，認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法，明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序，設(shè)立合同臺(tái)賬，檢查合同履行情況以及合同履行的`制約條款;
( 8 )采購(gòu)人員必須設(shè)有采購(gòu)登記臺(tái)賬，借款報(bào)銷(xiāo)臺(tái)賬;企業(yè)應(yīng)對(duì)采購(gòu)訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。
7 .采購(gòu)訂貨驗(yàn)收
( l )對(duì)采購(gòu)訂貨的材料，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定，嚴(yán)格檢查驗(yàn)收;
( 2 )對(duì)驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款，由責(zé)任方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)找供方協(xié)商處理;
( 3 )材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證，并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時(shí)清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。
8 .在采購(gòu)供應(yīng)過(guò)程中對(duì)正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人按審批程序報(bào)批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí)，損失由責(zé)任方承擔(dān);
( 3 )建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定，所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;
( 4 )對(duì)材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。
l )為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)稽查等工作的開(kāi)展，必須統(tǒng)一憑證、臺(tái)賬、報(bào)表的格式及填寫(xiě)方法和流轉(zhuǎn)程序，達(dá)到材料賬務(wù)管理與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認(rèn)真填制，計(jì)量準(zhǔn)確，數(shù)字清楚，不得涂改，印鑒、附件齊全，按要求及時(shí)傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料，按月(季)分別裝訂、匯總、編號(hào)、核實(shí)，由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章，統(tǒng)一歸檔，并妥善保存。
9 .采購(gòu)供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算工作
( l )采購(gòu)供應(yīng)核算必須遵循誰(shuí)采購(gòu)供應(yīng)誰(shuí)核算的原則;
依據(jù)采購(gòu)和供應(yīng)的數(shù)量分別計(jì)算采購(gòu)成本和預(yù)算成本，做到日清月結(jié)，按季出成本報(bào)表，并進(jìn)行采購(gòu)成本分析。
( 2 )采購(gòu)成本是指在采購(gòu)過(guò)程中所投人的全部費(fèi)用，它包括:購(gòu)人價(jià)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息;
( 3 )材料統(tǒng)計(jì)核算必須以各種憑證為依據(jù)，真實(shí)反映材料采購(gòu)供應(yīng)經(jīng)營(yíng)成果;
( 4 )采購(gòu)供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算必須具備如下報(bào)表:
l )材料收、支、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
3 )采購(gòu)成本盈虧統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
4 )資金運(yùn)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
10 .違反此制度的，按以下規(guī)定處罰。
( 1 )有如下行為之一，直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償，標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計(jì)劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓;
2 )越權(quán)采購(gòu)或未按規(guī)定程序，違反正常渠道進(jìn)行采購(gòu)和加工訂貨，造成經(jīng)濟(jì)損失;
3 )在訂貨和采購(gòu)工作中對(duì)材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。
( 2 )有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償，并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律監(jiān)察部門(mén)處理;
l )在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩，超過(guò)合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損，給使用者造成損失;
2 )違反物資政策，物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定，以物謀私，撈取好處，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;
( 3 )有如下行為之一的，給予責(zé)任者處以50~100元罰款;
l )工作責(zé)任心不強(qiáng)，造成賬目和手續(xù)混亂，財(cái)產(chǎn)不清，債權(quán)債務(wù)無(wú)法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷(xiāo)賬，造成賬物不符，成本不實(shí)，虛盈實(shí)虧者;3 )違反規(guī)定，擅自銷(xiāo)毀單據(jù)、憑證和賬冊(cè)者;
4 )拒絕上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者;
5 )不履行規(guī)定職責(zé)，使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)多次提出無(wú)改進(jìn)者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
材料采購(gòu)的管理制度 10
1 材料的采購(gòu)
根據(jù)本工程承包合同的性質(zhì)，所有裝飾材料均由中標(biāo)單位自行采購(gòu)。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構(gòu)件等物資的供應(yīng)采購(gòu)必須嚴(yán)格按照質(zhì)保體系程序文件規(guī)定進(jìn)行。對(duì)于物料質(zhì)量的驗(yàn)證、包裝、搬運(yùn)、存儲(chǔ)等各環(huán)節(jié)的工作程序進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。為確保施工物料的質(zhì)量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。
2 供應(yīng)商的選擇
對(duì)于材料供應(yīng)商的選擇，我公司將嚴(yán)格按質(zhì)保體系程序文件進(jìn)行合格材料供應(yīng)商的評(píng)審，在綜合各項(xiàng)指標(biāo)(信譽(yù)、生產(chǎn)加工能力、售后服務(wù)等)后，本著價(jià)優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用。
針對(duì)本工程的材料供應(yīng):進(jìn)口品牌均從進(jìn)口一級(jí)代理商處批發(fā);墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠(chǎng)商處直接采購(gòu)。
3 材料管理措施
a.本工程的材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間根據(jù)工程進(jìn)度制定進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，由物管員，質(zhì)監(jiān)員對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)證。
b.加強(qiáng)材料的質(zhì)量控制，凡工程需用的成品、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備等嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，各類(lèi)施工材料到現(xiàn)場(chǎng)后必須由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目工程師組織有關(guān)人員會(huì)同建設(shè)單位和監(jiān)理進(jìn)行抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)書(shū)面通知供應(yīng)商，采取退貨措施。
c.合理組織材料供應(yīng)和材料使用并做好儲(chǔ)運(yùn)、保管工作，特別是對(duì)由建設(shè)單位指定材料供應(yīng)商，在材料進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)安排適當(dāng)?shù)亩逊艌?chǎng)地及倉(cāng)貯用房，指定專(zhuān)人妥善保管，并協(xié)助做好原材料的二次復(fù)試取樣、送樣工作。
d.所有材料供應(yīng)部門(mén)必須提供所有所供產(chǎn)品的.合格證，按規(guī)程要求必須的抽樣復(fù)試工作，質(zhì)量管理人員對(duì)提供產(chǎn)品進(jìn)行抽查監(jiān)督，凡不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)合格證明的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)使用，并采取必要的封存措施，及時(shí)退場(chǎng)。
材料采購(gòu)的管理制度 11
第一章總則
第一條目的
為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠(chǎng)家）并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿(mǎn)足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購(gòu)時(shí)，計(jì)劃審批的價(jià)格之審核、訂購(gòu)、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。
第三條職責(zé)劃分
1、由采購(gòu)員全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程材料物料的采購(gòu)工作；
2、由工程部經(jīng)理對(duì)工程部材料清單和材料使用計(jì)劃計(jì)劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān)；
3、由工程部對(duì)各類(lèi)材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；
4、由采購(gòu)員對(duì)該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格控制把關(guān)。
第二章采購(gòu)（計(jì)劃）審批
第一條采購(gòu)計(jì)劃的制定
1、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》，確保材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤并簽字后報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批；
2、總經(jīng)理審批后，采購(gòu)員依據(jù)工程部《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》制定《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃。
第二條選擇供應(yīng)商
根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)與項(xiàng)目技術(shù)人員技術(shù)溝通評(píng)選確定后，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核。
1、供應(yīng)商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(cè)（合格供應(yīng)商）廠(chǎng)家中選取；
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠(chǎng)商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格。
第三條價(jià)格調(diào)查
1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；
2、已核定之材料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書(shū)面之原因說(shuō)明；
3、采購(gòu)的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠(chǎng)家）適當(dāng)降低單價(jià)；
第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)
1、根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢(xún)價(jià)對(duì)象；
2、采購(gòu)人員根據(jù)過(guò)去采購(gòu)的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格；
3、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購(gòu)要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)；
5、專(zhuān)用材料或用品，材料公司應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；
6、對(duì)廠(chǎng)商的報(bào)價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò)方式向廠(chǎng)商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；
7、對(duì)重大的物資采購(gòu)，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門(mén)派人參加。
第五條購(gòu)前審批
采購(gòu)員與供貨商初步溝通并完成詢(xún)價(jià)后，在《訂購(gòu)匯簽單》上詳細(xì)填列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批：
1、詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購(gòu)供貨商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”等；
2、注明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長(zhǎng)期合同的，采購(gòu)員應(yīng)將草擬的《長(zhǎng)期合同書(shū)》報(bào)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。
第六條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供
1、采購(gòu)員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立供貨商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考；
2、采購(gòu)員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項(xiàng)，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。
第七條訂購(gòu)作業(yè)
采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購(gòu)單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠(chǎng)商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購(gòu)的應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)工廠(chǎng)進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對(duì)方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報(bào)驗(yàn)，未通過(guò)報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購(gòu)。
第八條簽訂采購(gòu)合同
1、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購(gòu)員需填寫(xiě)正式的采購(gòu)合同，合同需要列明至少下列條款：
（1）供應(yīng)商資料：包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
（2）采購(gòu)物料的`詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
�。�3）訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；
�。�4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)，合同總額，定金或預(yù)付款；
（5）交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量；
�。�6）付款方式；
�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗(yàn)報(bào)告單等）；
�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法；
（9）運(yùn)輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。
2、采購(gòu)單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效。到供應(yīng)廠(chǎng)商處現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的，由授權(quán)代理人簽字，對(duì)方簽章后生效；采購(gòu)單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的傳閱會(huì)簽和各部門(mén)的存檔。
3、采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。
5、若屬分批交貨者，采購(gòu)人員應(yīng)在“訂購(gòu)單”上注明“分批交貨”以資識(shí)別。
6、長(zhǎng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的辦法進(jìn)行，應(yīng)與供應(yīng)商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財(cái)務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購(gòu)人員接到主管經(jīng)理以電話(huà)聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。
第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系
除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：
1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，材料公司定期集中辦理采購(gòu)；
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應(yīng)事先選定廠(chǎng)商，擬定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。
第十一條退貨作業(yè)
對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立“材料退貨單”并見(jiàn)附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠(chǎng)。
第三章驗(yàn)收與付款
第一條貨物進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)收
1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應(yīng)商交貨時(shí)，采購(gòu)人員通知庫(kù)管員，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱(chēng)重，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與采購(gòu)清單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽章入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知材料公司會(huì)同處理；
2、對(duì)有專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由庫(kù)管出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽字。
第二條付款結(jié)算
1、嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；
2、采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定或采購(gòu)單所約定的時(shí)間由材料公司統(tǒng)一支付；
3、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員或被委托采購(gòu)人員提出，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫(kù)單據(jù)和對(duì)方發(fā)票，申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；
4、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：
�。�1）緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)；
�。�2）在外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；
�。�3）在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購(gòu)；
�。�4）1000元以下的零星采購(gòu)。
第三條進(jìn)度控制及異常處理
1、材料公司應(yīng)特別注意“采購(gòu)單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；
2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠(chǎng)商聯(lián)系催交，對(duì)異常原因及時(shí)處理對(duì)策，匯通相關(guān)職能部門(mén)、分公司處理。
第四條質(zhì)量評(píng)價(jià)
使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對(duì)材料質(zhì)量提出評(píng)價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。
第四章附則
第一條參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)部門(mén)，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀(guān)念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；
第三條超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施；
第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。
材料采購(gòu)的管理制度 12
為加強(qiáng)原材料采購(gòu)的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購(gòu)管理的.第一責(zé)任部門(mén)，具體工作由材料科會(huì)同財(cái)務(wù)科完成。
二、對(duì)于大宗材料的采購(gòu)，必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。通過(guò)考察綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料，原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競(jìng)標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對(duì)生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。對(duì)緊缺原材料及時(shí)掌握信息，及時(shí)采購(gòu)或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專(zhuān)人管理，原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù)。對(duì)不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料收料單必須由門(mén)衛(wèi)及專(zhuān)職人員二人簽字，并及時(shí)把材料出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化。
材料采購(gòu)的管理制度 13
1、負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目部編制工程現(xiàn)場(chǎng)材料計(jì)劃并上報(bào)，組織材料分批分期有秩序地進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，保證生產(chǎn)需要，但需防止大批材料積壓。
2、加強(qiáng)材料進(jìn)場(chǎng)的檢查和驗(yàn)收管理，材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，材料員必須對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)過(guò)磅，檢尺、點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收，做到保質(zhì)保量（在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求或者其它問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)與材料部門(mén)聯(lián)系）。同期每進(jìn)一批材料均需配齊質(zhì)保書(shū)等相關(guān)資料，杜絕后補(bǔ)資料。
3、合理存放。嚴(yán)格按現(xiàn)場(chǎng)施工平面布置圖堆放材料，做到現(xiàn)場(chǎng)材料分類(lèi)、分規(guī)格堆碼整齊，決不允許卸貨時(shí)亂堆亂放，合理使用場(chǎng)地，減少二次搬運(yùn)費(fèi)。標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌齊全，確保文明施工，規(guī)范管理。并針對(duì)各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴(yán)格按規(guī)定隔離存放，做好標(biāo)識(shí)及防火工作。對(duì)安全防護(hù)用品應(yīng)加強(qiáng)管理，確保質(zhì)量合格，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)的用品堅(jiān)決不進(jìn)場(chǎng)。
備注：所有進(jìn)場(chǎng)的鋼材必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)過(guò)磅驗(yàn)收，并做鋼材進(jìn)場(chǎng)過(guò)磅登記表（備查）。
4、現(xiàn)場(chǎng)材料員要做好節(jié)超數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，并需注明節(jié)超原因，超用材料時(shí)須有書(shū)面情況說(shuō)明及報(bào)告，經(jīng)施工員及項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可供料。做好限額領(lǐng)料工作，根據(jù)工程施工預(yù)算量控制發(fā)料，原則上不得突破施工預(yù)算量，如發(fā)現(xiàn)超量應(yīng)及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及材料部門(mén)。每月未及工程竣工后，編制主要材料節(jié)超對(duì)比分析表（同預(yù)、決算進(jìn)行對(duì)比）并上報(bào)材料部門(mén)。并做到余料退回，避免損失。
5、監(jiān)督使用�，F(xiàn)場(chǎng)材料員應(yīng)每日對(duì)工地進(jìn)行二次巡檢，并做好巡檢登記表，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。一旦發(fā)現(xiàn)民工班組在材料使用過(guò)程中浪費(fèi)應(yīng)馬上制止，并上報(bào)項(xiàng)目部及工程管理部給予浪費(fèi)材料人相應(yīng)處罰（罰款金額將做為獎(jiǎng)金發(fā)放給舉報(bào)人）。以保證班組合理使用。
6、各項(xiàng)目材料員填報(bào)收領(lǐng)料單時(shí)必須載明供貨單位名稱(chēng)（要與發(fā)票章上載明名稱(chēng)一致，收料單品名規(guī)格不得簡(jiǎn)寫(xiě)，數(shù)量、單價(jià)為必填項(xiàng)目且單據(jù)不能涂改（如供貨商供貨時(shí)送貨單上不注明單價(jià)可以拒
收，特殊情況必須備注），做到材料有量有價(jià)，以便為成本核算提供依據(jù)。
7、材料領(lǐng)用嚴(yán)禁采取“整進(jìn)、整出的財(cái)務(wù)處理方式（如發(fā)現(xiàn)采用此種處理方式，將對(duì)材料員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)連帶責(zé)任）。必須按實(shí)際耗用量開(kāi)具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單填寫(xiě)品名規(guī)格、單價(jià)必須與收料單一致，數(shù)量根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用情況填寫(xiě)。領(lǐng)料單上須注明被領(lǐng)用材料的使用部位。收領(lǐng)料單須由項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字，不得代簽。材料內(nèi)部移轉(zhuǎn)單品名規(guī)格、數(shù)量、出料庫(kù)、收料庫(kù)、轉(zhuǎn)移單價(jià)必須明確，若無(wú)單價(jià)則視為無(wú)價(jià)轉(zhuǎn)移，收料方無(wú)償使用。
8、為保證材料進(jìn)場(chǎng)的可追溯性，現(xiàn)場(chǎng)材料員必須建立現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)場(chǎng)日臺(tái)帳，根據(jù)臺(tái)帳格式要求，每天對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的每批材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、運(yùn)輸車(chē)號(hào)等相關(guān)信息進(jìn)行記錄，收、領(lǐng)料單及內(nèi)部移轉(zhuǎn)單等均須當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日填寫(xiě)并做臺(tái)賬登記表。填寫(xiě)完畢后電子檔于當(dāng)日下午五點(diǎn)前通過(guò)網(wǎng)絡(luò)上報(bào)當(dāng)日材料發(fā)生的'流水賬，如屬五點(diǎn)后收到或是發(fā)出的材料，需第二天早晨九點(diǎn)前上報(bào)。紙質(zhì)的資料按月整理裝訂成冊(cè)報(bào)直管部備案。
9、各項(xiàng)目部材料員填報(bào)報(bào)表時(shí)必須按收料單領(lǐng)料單當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月填報(bào)。杜絕出現(xiàn)無(wú)收料領(lǐng)用情況。因未上報(bào)當(dāng)月收料單導(dǎo)致不能付款將由項(xiàng)目部相關(guān)人員自行承擔(dān)責(zé)任。
10、每月24日對(duì)工地材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并做好物資收發(fā)存臺(tái)賬。根據(jù)結(jié)存材料，做好下月的物資采購(gòu)計(jì)劃。
11、每月25日至28日現(xiàn)場(chǎng)材料員必須將材料收、領(lǐng)料單及移轉(zhuǎn)單報(bào)送材料部門(mén)，紅色聯(lián)不得擅自交給供應(yīng)商，統(tǒng)一到材料部門(mén)對(duì)單辦理手續(xù)。各工程項(xiàng)目材料收料單（一聯(lián)、二聯(lián)、三聯(lián)）、紅色、綠色領(lǐng)料單及藍(lán)色移轉(zhuǎn)單及主要材料消耗月度報(bào)表（如有結(jié)存則含物資收發(fā)結(jié)存報(bào)表）上報(bào)工程部材料部門(mén)截止日期每月28日�，F(xiàn)場(chǎng)材料員根據(jù)收領(lǐng)料單、移轉(zhuǎn)單填寫(xiě)《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司xxx項(xiàng)目建筑材料收發(fā)結(jié)存表》，并在備注欄里填寫(xiě)每項(xiàng)單據(jù)份數(shù)，各項(xiàng)目上報(bào)材料報(bào)表必須報(bào)表和單據(jù)一致，嚴(yán)禁出現(xiàn)有單不報(bào)或無(wú)單亂報(bào)。
12、如進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料，其供應(yīng)商不屬于公司質(zhì)量體系《合格供方名冊(cè)》范圍內(nèi)的，現(xiàn)場(chǎng)材料員必須按照公司ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系文件》4.1.1.6之規(guī)定對(duì)其進(jìn)行臨時(shí)評(píng)定，并收集臨時(shí)供方的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)，以證明其產(chǎn)品的質(zhì)量、商業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)能力等，收集內(nèi)容包括：有效的供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、企業(yè)資質(zhì)證書(shū)后，初評(píng)為合格商后方可進(jìn)行材料采購(gòu)。
13、收、領(lǐng)料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開(kāi)任何單據(jù)。如供貨商提出則首先到財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處落實(shí)是否已結(jié)過(guò)賬，如確屬未結(jié)帳的，應(yīng)找原材料員落實(shí)具體情況，確認(rèn)無(wú)誤的，應(yīng)將原交各部門(mén)的該收料單各聯(lián)收到材料部門(mén)統(tǒng)一蓋作廢章后存檔管理，新開(kāi)的收料單應(yīng)注明原單據(jù)編號(hào)，并注明原單據(jù)作廢及原單據(jù)號(hào)碼。重開(kāi)的收料單上，應(yīng)有參與查核此事項(xiàng)的會(huì)計(jì)、收料員、重開(kāi)單據(jù)人員、項(xiàng)目經(jīng)理、材料主管的簽字認(rèn)可。
14、現(xiàn)場(chǎng)材料員須監(jiān)督好值班人員對(duì)各種出場(chǎng)的材料嚴(yán)格盤(pán)查，決不允許在無(wú)材料出門(mén)條的情況下放任何車(chē)輛拉材料出項(xiàng)目部，材料出門(mén)條須有材料員、項(xiàng)目經(jīng)理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無(wú)出門(mén)條私自放行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節(jié)嚴(yán)重者將移交公司。手續(xù)不全時(shí)放行，簽字者及值班人員承擔(dān)連帶責(zé)任，損失共擔(dān)。每月30日將所有出門(mén)記錄及出門(mén)條報(bào)工程管理部。
15、成本核算節(jié)點(diǎn)和工程竣工驗(yàn)收之日起5天內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)材料員須及時(shí)將工程上所有材料單據(jù)報(bào)送材料管理部，如因未及時(shí)上交的材料單據(jù)而引起的一切賬目，誰(shuí)延誤誰(shuí)負(fù)責(zé)。確有特殊情況可請(qǐng)示工程管理部材料負(fù)責(zé)人并上報(bào)工程管理部領(lǐng)導(dǎo)指示。
16、、成本核算節(jié)點(diǎn)或工程竣工5天，現(xiàn)場(chǎng)材料員必須統(tǒng)計(jì)出材料預(yù)算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺(tái)賬，并報(bào)現(xiàn)場(chǎng)成本核算員及直管工程部管理人員三方進(jìn)行對(duì)賬，以便進(jìn)行項(xiàng)目成本后評(píng)價(jià)。
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