風(fēng)險工作計劃合集九篇
時間過得太快，讓人猝不及防，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰(zhàn)，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的風(fēng)險工作計劃9篇，希望能夠幫助到大家。
風(fēng)險工作計劃 篇1
為認(rèn)真貫徹落實《縣開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的實施方案》，有效防范非法集資風(fēng)險,維護(hù)人民群眾的切身利益，依法從嚴(yán)打擊非法集資違法犯罪活動，保障經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展，縣科工信局開展非法集資風(fēng)險專項排查行動�，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)真組織
根據(jù)《縣開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的實施方案》，結(jié)合我局實際，我局成立了由局長為組長，副局長、副局長為副組長，各股室負(fù)責(zé)人為成員的.非法集資風(fēng)險專項排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)非法集資風(fēng)險專項排查的日常工作。
二、采用宣傳方式，增強群眾辨別能力
以網(wǎng)點為陣地，利用條幅、展板、電子顯示屏為載體，通過現(xiàn)場講解、散發(fā)宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風(fēng)險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會公眾提示風(fēng)險，引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離非法集資。
三、落實監(jiān)管機制，認(rèn)真組織排查
重點對手機短信領(lǐng)域開展排查宣傳，在排查中做到嚴(yán)查嚴(yán)處，干部分片包干，責(zé)任到人，通過排查，沒有發(fā)現(xiàn)手機短信發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊。督促電信運營商建立排查非法集資活動的長效機制，確保及早發(fā)現(xiàn)非法集資活動線索，及時消除非法集資活動風(fēng)險隱患，加大非法集資風(fēng)險處置工作力度，有力遏制和打擊非法集資違法犯罪活動，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定。
風(fēng)險工作計劃 篇2
20xx年全省稅收數(shù)據(jù)管理和風(fēng)險管理工作的總體要求是：圍繞組織收入目標(biāo)，以數(shù)據(jù)管理為基本保障，以提高風(fēng)險監(jiān)控能力為重點，以大企業(yè)稅收管理為引領(lǐng)，加強涉稅舉報業(yè)務(wù)與風(fēng)險管理的融合，進(jìn)一步提高管理質(zhì)效。
一、優(yōu)化涉稅數(shù)據(jù)管理
(一)改進(jìn)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理方式。建立數(shù)據(jù)質(zhì)量服務(wù)提醒機制，重點開展對財務(wù)報表、企業(yè)所得稅匯算清繳申報、土地增值稅項目清算申報等涉稅數(shù)據(jù)質(zhì)量的校驗提醒工作;梳理、整合、完善大集中系統(tǒng)前端邏輯校驗規(guī)則，制定前端邏輯校驗審核清單并適時發(fā)布。
(二)優(yōu)化第三方數(shù)據(jù)采集。大力推動政府和相關(guān)部門構(gòu)建涉稅信息交換機制，充分發(fā)揮主觀能動性，以風(fēng)險管理需求為導(dǎo)向，遵循必要、有效的原則，積極獲取“為我所用”的第三方數(shù)據(jù);努力探索基于互聯(lián)網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)平臺采集涉稅數(shù)據(jù)，充分滿足稅收風(fēng)險管理的需要;全面應(yīng)用第三方數(shù)據(jù)管理平臺，修訂和完善第三方數(shù)據(jù)采集目錄和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范數(shù)據(jù)采集和處理。
(三)完善風(fēng)險管理數(shù)據(jù)支撐。依托大集中系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫和全省第三方數(shù)據(jù)管理平臺，完善稅收風(fēng)險管理主題數(shù)據(jù)庫，規(guī)范風(fēng)險指標(biāo)數(shù)據(jù)來源，提高識別效率;根據(jù)風(fēng)險管理工作的需要，有針對 — 1 —性地補充采集部分涉稅數(shù)據(jù)，為提高風(fēng)險識別能力提供數(shù)據(jù)支撐。
二、提升稅收風(fēng)險監(jiān)控能力
(四)完善風(fēng)險管理相關(guān)制度。在認(rèn)真研究論證的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善和細(xì)化稅收風(fēng)險識別、等級排序及推送管理機制，規(guī)范風(fēng)險任務(wù)管理。
(五)加強風(fēng)險計劃管理。加強部門間溝通協(xié)作，充分發(fā)揮各業(yè)務(wù)處室的專業(yè)特長，從各處室職能角度，結(jié)合政策落實和年度工作重點，利用歸集加工的內(nèi)外部數(shù)據(jù)，科學(xué)分析全省稅收風(fēng)險分布的重點地區(qū)、行業(yè)、稅種、事項等，提高風(fēng)險管理計劃與組織稅收收入的契合度。
(六)優(yōu)化風(fēng)險識別模型和風(fēng)險指標(biāo)。依托各業(yè)務(wù)處室開展對稅收政策的梳理分析，逐步形成分行業(yè)、分稅種和分特定事項的風(fēng)險特征庫;配合各業(yè)務(wù)處室對全省風(fēng)險識別指標(biāo)體系的應(yīng)用情況開展周期性的評估、清理、優(yōu)化和補充，做好指標(biāo)分類分級管理與反饋結(jié)果分析，形成風(fēng)險指標(biāo)動態(tài)管理;組織開展全省重點模型和指標(biāo)建設(shè)，擴充第三方數(shù)據(jù)風(fēng)險指標(biāo)，為風(fēng)險管理工作提供支撐。
(七)突出人機結(jié)合的風(fēng)險分析。強化對系統(tǒng)自動識別風(fēng)險的人工分析與驗證，努力提高風(fēng)險識別的準(zhǔn)確性;研究制定稅源信息反饋管理規(guī)范，將基層分局掌握的稅源信息有效地轉(zhuǎn)化為稅收風(fēng)險點信息。
(八)強化稅收風(fēng)險任務(wù)管理。依據(jù)省局出臺的`稅收風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)，兼顧納稅人稅法遵從狀況，合理推送應(yīng)對任務(wù)，滿足基— 2 —
層稅源管理和組織收入的需要;完善風(fēng)險應(yīng)對策略，做好風(fēng)險點和應(yīng)對策略的解釋與輔導(dǎo);加強對風(fēng)險應(yīng)對效能的分析，及時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量和風(fēng)險指標(biāo)上存在的問題，并認(rèn)真加以改進(jìn)。
三、深化大企業(yè)稅收管理與服務(wù)
(九)完善大企業(yè)稅收風(fēng)險管理運行機制。全面落實《江蘇省地方稅務(wù)局關(guān)于總局和省局定點聯(lián)系企業(yè)稅收風(fēng)險管理工作的實施意見》，推進(jìn)大企業(yè)稅收風(fēng)險管理工作規(guī)范、有序、高效開展。
(十)深化大企業(yè)分集團(tuán)和分事項稅收風(fēng)險管理。做好總局20xx年相關(guān)企業(yè)集團(tuán)的風(fēng)險管理專項工作，同時對股權(quán)轉(zhuǎn)讓、跨境投資、關(guān)聯(lián)交易等重大事項進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)控;繼續(xù)完成總局20xx年8戶企業(yè)集團(tuán)的風(fēng)險應(yīng)對和總結(jié)反饋階段工作，督促企業(yè)做好整改，適時將8戶企業(yè)集團(tuán)的風(fēng)險管理工作成果推廣到行業(yè)的其他企業(yè)集團(tuán);做好20xx年省局2戶定點聯(lián)系企業(yè)風(fēng)險管理后續(xù)工作。
(十一)建立健全大企業(yè)
稅務(wù)風(fēng)險內(nèi)控機制。研究建立定點聯(lián)系企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險內(nèi)控機制，制定分行業(yè)、分集團(tuán)的大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險指引;研究建立大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險內(nèi)控測試指標(biāo)體系，引導(dǎo)幫助大企業(yè)健全內(nèi)控機制，防范稅務(wù)風(fēng)險。
(十二)妥善處理大企業(yè)的涉稅訴求。收集了解大企業(yè)涉稅訴求，做好與相關(guān)部門和主管稅務(wù)機關(guān)的溝通協(xié)調(diào)，做到規(guī)范受理、認(rèn)真處理、及時回復(fù);對納稅人普遍反映的涉稅問題，要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并努力實現(xiàn)稅法適用的確定性和執(zhí)行的統(tǒng)一性。
(十三)加快推進(jìn)大企業(yè)稅收管理平臺建設(shè)。針對大企業(yè)的特 — 3 —
點，建立大企業(yè)財務(wù)帳套等信息采集機制，完善大企業(yè)涉稅數(shù)據(jù)常態(tài)化報送管理，強化大企業(yè)第三方數(shù)據(jù)與涉稅情報采集，形成完整、規(guī)范、統(tǒng)一的集團(tuán)一戶式基礎(chǔ)信息庫;完善現(xiàn)有系統(tǒng)和軟件功能，滿足集團(tuán)名冊管理、個性化服務(wù)、遵從評價和業(yè)務(wù)協(xié)作等管理需要。
四、進(jìn)一步做好涉稅舉報管理工作
(十四)加強涉稅舉報日常管理。按照《江蘇省地方稅務(wù)局關(guān)于稅收違法行為檢舉管理工作有關(guān)問題的通知》要求，加強對檢舉信息的研究、分析與運用，推進(jìn)涉稅舉報業(yè)務(wù)與風(fēng)險管理的融合，規(guī)范稅收違法行為檢舉受理、處理、告知等各環(huán)節(jié)管理。
(十五)提升涉稅舉bao信息化管理水平。編寫涉稅舉bao信息化管理需求，開發(fā)稅收違法行為檢舉管理工作平臺，實現(xiàn)不同部門、不同層級間檢舉案件轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦的流程化處理，推進(jìn)涉稅舉報資料電子化檔案管理，提高管理效率。
風(fēng)險工作計劃 篇3
一、指導(dǎo)思想
堅持以落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為中心內(nèi)容，以促進(jìn)懲防體系建設(shè)為落腳點，緊緊圍繞我單位的中心工作，深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真開展廉政風(fēng)險防范管理工作，堅決貫徹“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，結(jié)合教育系統(tǒng)反腐倡廉建設(shè)實際情況，運用科學(xué)的管理方法，增強防范工作的創(chuàng)新性、科學(xué)性和可操作性，以創(chuàng)新的思路和改革的辦法抓好教育、制度和監(jiān)督工作，推動懲防體系建設(shè)，針對權(quán)力運行中的風(fēng)險和監(jiān)督管理中的薄弱環(huán)節(jié)，主動預(yù)防，超前防范，解決落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作中不夠扎實規(guī)范等問題，使黨風(fēng)廉政建設(shè)落在實處。
二、工作原則
1、堅持圍繞中心、服務(wù)大局的原則；
2、堅持防范管理工作與科學(xué)發(fā)展觀活動相結(jié)合的原則；
3、堅持全員參與、突出重點的原則；
三、主要內(nèi)容及范圍
根據(jù)兩委文件確定我單位的廉政風(fēng)險防范管理工作實施內(nèi)容及范圍包括：全體黨員、干部，重點是中層以上干部、負(fù)責(zé)人事、招生、財產(chǎn)財務(wù)、采購、基建工程等的黨員干部。
四、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：
組 長：郝衛(wèi)民（中心主任）
組 員：馬洪松（工會主席）王朝暉（活動部部長）尹路（后勤主管）
中心加強領(lǐng)導(dǎo)，將廉政風(fēng)險防范工作作為重大政治任務(wù)來抓，建立由主任負(fù)總責(zé)，黨政齊抓共管，全體黨員干部共同參與的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制。
五、工作目標(biāo)
通過廉政風(fēng)險防控，提高黨員干部自覺接受監(jiān)督、主動參與監(jiān)督和積極化解廉政風(fēng)險的意識，促進(jìn)職責(zé)明確、決策民主、程序公開、規(guī)范管理，對權(quán)力運行實施有效監(jiān)督原則，使領(lǐng)導(dǎo)班子形成民主、科學(xué)、開拓、進(jìn)取的工作作風(fēng)，全體教職員工形成團(tuán)結(jié)、協(xié)作、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)的工作作風(fēng)。
六、工作措施
�。ㄒ唬┙M織動員，提高認(rèn)識
1、召開領(lǐng)導(dǎo)班子會，學(xué)習(xí)傳達(dá) 《周煒同志教育系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議上的講話》精神及《教育系統(tǒng)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系實施意見》等相關(guān)文件，動員部署教輔中心廉政風(fēng)險防范管理工作；
2、成立教輔中心廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組；
3、制定教輔中心廉政風(fēng)險防范管理工作方案；
4、召開全體黨員干部會，傳達(dá) “教育系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作20xx年總結(jié)及20xx年主要任務(wù)”，使黨員干部了解廉政管理工作的重要意義、主要精神和基本內(nèi)容，積極參與到廉政管理工作中。
5、黨員干部積極參加系統(tǒng)內(nèi)組織的有關(guān)教育活動。
6、黨員干部簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單》及《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，學(xué)習(xí)并完成《兩個責(zé)任理論測試題》。
�。ǘ┲攸c崗位，重點防范
1、關(guān)注高風(fēng)險部門和高風(fēng)險點崗位。在去年開展廉政風(fēng)險防控工作的基礎(chǔ)上，我單位針對管理人、財、物等人員進(jìn)行監(jiān)督與審核，嚴(yán)格執(zhí)行工作程序。與此同時，建立好檔案整理等工作.
2、關(guān)注單位領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部。主要針對我校的財務(wù)支出、采購、招生收費等方面的風(fēng)險進(jìn)行自審。
�。ㄈ┩晟浦贫�、有力執(zhí)行
進(jìn)一步加強預(yù)防制度的完善，進(jìn)一步完善“三重一大”相關(guān)細(xì)則。明確權(quán)力運行每個階段的工作內(nèi)容以及易產(chǎn)生風(fēng)險的位置并制定防控實施；根據(jù)梳理出的各項工作制度和規(guī)定，對每項規(guī)章制度進(jìn)行現(xiàn)狀分析，對過時的制度予以廢止，對不完善的予以完善，對未建立的及時建立。進(jìn)一步完善學(xué)校重大事項決策、重要人事安排、重大項目安排和大額資金使用四個方面的制度建設(shè)。
�。ㄋ模┍O(jiān)督管理，防控責(zé)任
按崗位的性質(zhì)、權(quán)利、范圍和風(fēng)險程度以及產(chǎn)生腐敗的可能性大小，審定風(fēng)險點及防范措施，分出三類風(fēng)險級別，一類風(fēng)險為高風(fēng)險，二類風(fēng)險為較高風(fēng)險，三類風(fēng)險為較低風(fēng)險。同時按照風(fēng)險等級，劃分監(jiān)管層次，暢通監(jiān)督渠道，實施有效監(jiān)管，公開承諾，明示職責(zé)。
�。ㄎ澹┻m時考核，及時修正
注重廉政風(fēng)險防范管理工作的綜合效果，圍繞是否有利于科學(xué)發(fā)展觀的`落實、有利于行政效能的提高、有利于黨員干部廉潔從政意識的提高，在各個環(huán)節(jié)上認(rèn)真總結(jié)，不斷修正，為下一步工作開展打好基礎(chǔ)。針對關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施考核，考核以定期自查（查措施落實、查履職盡責(zé)、查薄弱環(huán)
節(jié)）、重點抽查（明察暗訪、專項檢查、巡視督導(dǎo)）為主，借助出現(xiàn)問題或舉報投訴、群眾評議等反饋信息，及時警示提醒、責(zé)令整改。提高風(fēng)險防范功能，優(yōu)化防范措施，不斷完善廉政風(fēng)險防范管理工作機制，使之更加科學(xué)化、系統(tǒng)化、程序化。
七、工作要求
1、高度重視。積極推進(jìn)廉政風(fēng)險防范管理，對于做好化解風(fēng)險，做好源頭預(yù)防工作具有重要意義，要從加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和建立健全懲防體系、推進(jìn)源頭治理的高度，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排部署，認(rèn)真組織實施，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。
2、完善制度。要結(jié)合本校實際，制定具有可操作性的工作制度和實施方案，推動廉政風(fēng)險防范管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。要突出重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度建設(shè)，突出“三重一大”制度執(zhí)行的可操作性。要結(jié)合“風(fēng)險點”的查找，防范措施的確立，逐步健全防范腐敗制度體系，做到制度管人、制度管事。
3、有效監(jiān)督，抓好落實。要突出重點崗位，把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全面推進(jìn)廉政風(fēng)險防范管理工作。
風(fēng)險工作計劃 篇4
為深入貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，扎實推進(jìn)供電企業(yè)安全風(fēng)險管控工作，全面實現(xiàn)我工區(qū)“八不發(fā)生”年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，根據(jù)《高臺縣電力局推進(jìn)安全風(fēng)險管控工作方案》，結(jié)合工區(qū)實際情況，制定本計劃。
一、開展思路
堅持“穩(wěn)步推進(jìn)，重在培訓(xùn)，提高素質(zhì)，夯實基礎(chǔ)，結(jié)合實際，繼承創(chuàng)新”的工作原則，以國家電網(wǎng)公司《供電企業(yè)安全風(fēng)險評估規(guī)范》和《供電企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險辨識防范手冊》為依據(jù)，以教育培訓(xùn)為手段，使執(zhí)行層具備安全風(fēng)險辨識和控制能力、管理層掌握安全風(fēng)險評估及控制方法，提高全所安全管理水平。
二、成立安全風(fēng)險管理工作推進(jìn)小組，全面負(fù)責(zé)推進(jìn)工作的組織、指揮、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，審定工作實施方案，指導(dǎo)、監(jiān)督和評估我所安全風(fēng)險管理工作。
組長：殷大春
成 員：科室各專責(zé)及變電站工作人員
三、活動安排
�。ㄒ唬┑谝浑A段，安全風(fēng)險管控教育培訓(xùn)。
時間：20xx年2月15日至20xx年4月30日。
任務(wù)和目的：結(jié)合冬訓(xùn)工作及春季安全大檢查活動，通過安全風(fēng)險管理基礎(chǔ)培訓(xùn)和國家電網(wǎng)公司《供電企業(yè)安全風(fēng)險評估規(guī)范》、《供電企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險辨識防范手冊》的學(xué)習(xí)，理解安全風(fēng)險管理的作用和意義，掌握各專業(yè)安全風(fēng)險管理的內(nèi)容和方法，增強職工安全風(fēng)險意識和防范技能。
（二）第二階段：作業(yè)風(fēng)險辨識控制。
時間安排：20xx年5月1日至20xx年10月30日。
任務(wù)和目的：科室專責(zé)和各變電站工作人員要結(jié)合工作實際和專業(yè)特點，以防控人身觸電、高處墜落、物體打擊、機械傷害和誤操作等典型事故風(fēng)險為重點，組織開展輸電、變電等專業(yè)領(lǐng)域典型作業(yè)項目的危險因素辨識，制定并落實風(fēng)險控制措施。
重點工作：
1、各專責(zé)根據(jù)各分管的專業(yè)工作，針對作業(yè)人員、設(shè)備、環(huán)境、工器具、勞動防護(hù)和作業(yè)過程開展示范分析，結(jié)合“三措報告”、危險點預(yù)控卡、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書，對已經(jīng)開展的典型作業(yè)類型開展安全風(fēng)險分析，找出作業(yè)過程的全部危險因素，建立各專業(yè)作業(yè)風(fēng)險辨識范本。
2、我所要“結(jié)合供電企業(yè)安全風(fēng)險評估規(guī)范”、“安全風(fēng)險辨識防范手冊輸電專業(yè)”范本，結(jié)合具體作業(yè)安排、現(xiàn)場勘察結(jié)果以及風(fēng)險庫資料，分析提煉本次作業(yè)的主要危險因素，制定作業(yè)風(fēng)險分析及控制表，補充完善到作業(yè)指導(dǎo)書中（或作業(yè)卡），在作業(yè)全過程實施預(yù)先風(fēng)險控制，并根據(jù)環(huán)境、人員等工作條件變化及時調(diào)整，使之充分適應(yīng)實踐需求。
3、完成專業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書涉及安全措施、風(fēng)險控制的內(nèi)容與作業(yè)風(fēng)險辨識、控制工作進(jìn)行整合和規(guī)范工作。把作業(yè)風(fēng)險控制與具體工作有效結(jié)合起來，避免作業(yè)安全控制措施重復(fù)和繁瑣。
（三）第三階段：工區(qū)安全風(fēng)險評估。
時間安排： 20xx年11月1日至20xx年12月31日。
任務(wù)和目的：在提高人員風(fēng)險辨識能力和水平、現(xiàn)場開展風(fēng)險控制工作前提下，結(jié)合張掖供電公司對我局進(jìn)行“安全性評價”復(fù)評工作，穩(wěn)步推進(jìn)《評估規(guī)范》落實，開展安全風(fēng)險評估工作。以防止人身傷害和人員責(zé)任事故為主線，從生產(chǎn)環(huán)境、機具與防護(hù)、人員素質(zhì)、現(xiàn)場管理、安全生產(chǎn)綜合管理等方面，全面評估我所安全生產(chǎn)條件、安全管理和安全控制狀況，客觀評價我所安全風(fēng)險程度，有效控制人身傷亡、設(shè)備損壞等事故風(fēng)險。
重點工作：
1、我工區(qū)應(yīng)對管轄生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、工器具等方面的靜態(tài)安全風(fēng)險開展全面識別；對現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險運用、風(fēng)險分析、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、安全措施交底以及職工自主風(fēng)險辨識控制等手段進(jìn)行有效控制。責(zé)任人：變電站工作人員及各專責(zé)個自檢查落實。完成時間：11月底。
2、要求我工區(qū)在人員素質(zhì)和安全管理風(fēng)險上認(rèn)真開展安全風(fēng)險辨識識別，對作業(yè)現(xiàn)場開展監(jiān)督查評工作，建立風(fēng)險管理數(shù)據(jù)庫，為企業(yè)風(fēng)險評估提供基礎(chǔ)資料。責(zé)任部門：送變電工區(qū)，配合部門：各變電站和科室工作人員。完成時間：11月底。
3、建立個人安全風(fēng)險檔案，完善技能培訓(xùn)檔案。由安全員建立人員“安全風(fēng)險檔案”，以加強對人員安全風(fēng)險評價工作，提高人員遵章守紀(jì)意識：一是人為責(zé)任性事故的責(zé)任人，因事故受到各類處分的相關(guān)人員、管理責(zé)任人處分記錄進(jìn)入檔案；二是違反省公司“反違章禁令”（二十禁、十不準(zhǔn)）一次以上人員，其行為記錄進(jìn)入檔案。在以上階段性工作基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善生產(chǎn)作業(yè)人員技能培訓(xùn)檔案，在梳理各專業(yè)基本作業(yè)類型以及從事這些工作所必須具備的專業(yè)技能基礎(chǔ)上，建立技能培訓(xùn)目標(biāo)，并建立個人生產(chǎn)技能檔案。三是對安全生產(chǎn)“四種人”根據(jù)其安全綜合技能水平，劃定工作責(zé)任范圍，做到讓合適的人在合適的時間內(nèi)做合適的事。責(zé)任部門：送變電工區(qū)。配合部門：各變電站及各專責(zé)。完成時間：11月底。
四、工作要求
1、推進(jìn)安全風(fēng)險管理要堅持以人為本，要立足生產(chǎn)一線、立足現(xiàn)場，充分調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性和主動性，做到全員參與。首先要把功夫下在學(xué)習(xí)和培訓(xùn)上，抓培訓(xùn)要反對冒進(jìn)，杜絕脫離實際。一線人員掌握風(fēng)險辨識方法很重要，培訓(xùn)是主要渠道，現(xiàn)場控制要做深做細(xì)，實行“固化”。
2、風(fēng)險管理共分為五步進(jìn)行：“教育培訓(xùn)、風(fēng)險識別、風(fēng)險控制、風(fēng)險評估、持續(xù)改進(jìn)”，要抓住關(guān)鍵流程，即教育培訓(xùn)、風(fēng)險識別、風(fēng)險控制三個環(huán)節(jié)，工作做的越深化，評估的基礎(chǔ)越牢固，平時做好工作很重要，各工作人員要堅持從實踐中來、到實踐中去，在計劃安排、方案制定、工作實施、檢查評價等方面，注意傾聽、采納生產(chǎn)一線的意見和建議。在具體實施過程中，要堅持把取得實效作為檢驗安全風(fēng)險管理工作成果的唯一標(biāo)準(zhǔn)，通過推進(jìn)風(fēng)險管理，真正達(dá)到普遍提高員工安全意識、有效落實預(yù)防措施、顯著降低事故風(fēng)險、全面提高安全管理水平的目的。
3、堅持試點先行、以點帶面、全面推進(jìn)的原則。以我所各生產(chǎn)班組為試點，要注意分層級組織和實施，各負(fù)責(zé)人既要避免把工作一攬子交給班組去完成，又要避免大包大攬代替班組開展工作。要建立內(nèi)部控制機制，合理安排工作進(jìn)度，循序漸進(jìn)，優(yōu)化工作方式，做到先常規(guī)、后復(fù)雜，中間難度有計劃去做，復(fù)雜的碰到再做，如果已知就應(yīng)該及早著手去做。要尋找突破口，要堅持“簡便、實用、有效”原則，避免全面鋪開泛泛工作，提高風(fēng)險管理措施的針對性和可操作性。
4．推進(jìn)安全風(fēng)險管理要充分發(fā)揮安全保證體系和監(jiān)督體系的共同作用，明確分工、各司其職，健全機制、落實責(zé)任。重點任務(wù)是組織安全風(fēng)險評估，職工重點任務(wù)是實施風(fēng)險辨識與防范，安全保證體系重在落實風(fēng)險控制措施，安全監(jiān)督體系重在加強過程監(jiān)督。評估要關(guān)注重點，有一般、有重點，要強化風(fēng)險管理責(zé)任。要在我所推行運用標(biāo)準(zhǔn)化檢查表，標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)督檢查和反違章活動同時去做，每個專責(zé)都要有自己的專業(yè)檢查表，安全監(jiān)察體系內(nèi)安全員要在檢查表制訂上下功夫，通過應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化檢查表，達(dá)到控制關(guān)鍵點的作用。
5．推進(jìn)安全風(fēng)險管理要在繼承以往安全管理有效經(jīng)驗做法的`基礎(chǔ)上，突出安全風(fēng)險的預(yù)防和控制，做到風(fēng)險發(fā)現(xiàn)、評估、控制、消除過程閉環(huán)。對評估出的隱患要建檔，跟蹤消除、持續(xù)改進(jìn)，對暫時不能消除的重大風(fēng)險，結(jié)合我所實際確定預(yù)警線、控制線，制定有效的預(yù)防控制措施和應(yīng)急預(yù)案，防止風(fēng)險失控釀成事故。
6．要對工區(qū)生產(chǎn)班組風(fēng)險管理教育培訓(xùn)以及作業(yè)風(fēng)險辨識控制工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，要指定專人參與試點工作的施工、檢修，糾正存在問題，對具體事件的分析要透徹，及時指導(dǎo)改進(jìn)。掌握方法很重要，實事求是的工作態(tài)度是最好的工作方法，要以崗位月度工作計劃形式落實工作責(zé)任。
風(fēng)險工作計劃 篇5
為了公司的風(fēng)險管理，建立規(guī)范、有效的風(fēng)險控制體系，提高風(fēng)險防范能力，保證公司安全、穩(wěn)健運行，提高經(jīng)營管理水平，在與公司企業(yè)文化、經(jīng)營理念和企業(yè)價值觀匹配的前提下，在《東方商務(wù)管理有限公司五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》的指導(dǎo)下，根據(jù)本部門的職責(zé)和崗位職責(zé)，制定本會計年度內(nèi)和下半年工作計劃，具體內(nèi)容如下：
一是風(fēng)險控制管理體系和流程，目標(biāo)就是初步建立風(fēng)險管理體系，預(yù)防和降低公司的風(fēng)險。在8月份，草擬好風(fēng)險控制管理制度，并報上層審議；規(guī)范投資管理操作流程和風(fēng)險控制流程，在投資風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、政策風(fēng)險等方面的控制流程有系統(tǒng)總結(jié)并成文，征求意見并修改；建立完善的內(nèi)部控制規(guī)范、重大風(fēng)險預(yù)警制度。
二是認(rèn)真學(xué)習(xí)法律知識，特別是與公司項目相關(guān)的新的法律、法規(guī)，及時更新自己的知識�？梢酝ㄟ^網(wǎng)絡(luò)或書本的途徑，也可以在領(lǐng)導(dǎo)的`帶領(lǐng)下，每個月有一兩次部門的學(xué)習(xí)、交流會議。開展學(xué)習(xí)經(jīng)驗的研討會，學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)在風(fēng)險管理方面的經(jīng)驗，提高工作能力和綜合素質(zhì)。
三是落實部門崗位職能，明確專人負(fù)責(zé)的可能風(fēng)險范圍；收集風(fēng)險管理的初始信息，每月清理查找存在風(fēng)險的事項，并進(jìn)行風(fēng)險評估；監(jiān)督各部門按流程規(guī)定執(zhí)行，加強日常的風(fēng)險監(jiān)督；制定風(fēng)險管理策略，提出和實施風(fēng)險管理解決方案。
四是做好與公司其他部門的溝通、協(xié)調(diào)工作，當(dāng)各部門開展項目討論時，通知風(fēng)險控制部參與進(jìn)來，要積極參加，從公司利益出發(fā)，獻(xiàn)計獻(xiàn)策，爭取公司利益最大化。每個月一次對每個部門的項目作個銜接，對其中有可能涉及到的風(fēng)險提出一些意見，并作總結(jié)。
五是對合同的審核要做到事前準(zhǔn)備，規(guī)避合同風(fēng)險，對招商部門丹尼斯的項目在合同簽訂前要對相關(guān)項目做些調(diào)查，并從網(wǎng)上學(xué)習(xí)同類項目涉及公司利益的重要條款，對一些風(fēng)險點做到心中有數(shù)，并把意見與招商部溝通，做好應(yīng)對措施，以免陷入被動。并且按照規(guī)定流程辦理相關(guān)法律事務(wù)。
六是部門的人員要工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，明確自己的崗位職責(zé)，提高工作效率，提高工作的積極性、自覺性和執(zhí)行力。培養(yǎng)對公司的忠誠度和職業(yè)操守的品格。
希望在下半年，新成立的風(fēng)險控制部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的指揮下，認(rèn)清形勢、明確部門職能、創(chuàng)新工作方式，以規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險為目標(biāo)，努力完成部門各項工作計劃，為公司發(fā)展邁上新臺階而努力奮斗。
風(fēng)險工作計劃 篇6
為進(jìn)一步做好稅收風(fēng)險管理工作，根據(jù)自治區(qū)地稅局稅收風(fēng)險管理工作的要求，落實20xx年伊犁州地稅局黨組確定的各項稅收工作任務(wù)，結(jié)合上年度工作實際，制定20xx年稅收風(fēng)險管理計劃。
一、工作目標(biāo)
一是風(fēng)險管理工作的深度和廣度不斷提升，將風(fēng)險管理工作拓展到征管工作的各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，引導(dǎo)稅收管理員以風(fēng)險管理思維開展各項工作，使風(fēng)險管理成為征管質(zhì)效的堅強保障。二是團(tuán)隊協(xié)作不斷加強，在已順暢運轉(zhuǎn)的縱向閉環(huán)流程基礎(chǔ)上，理順橫向協(xié)作流程，為全面推進(jìn)風(fēng)險管理工作提供有力保障，提高風(fēng)險管理工作質(zhì)效。三是風(fēng)險團(tuán)隊力量不斷增強，通過實務(wù)操作和強化培訓(xùn)，塑造一支有豐富應(yīng)對經(jīng)驗的風(fēng)險管理團(tuán)隊，并以此帶動基層局其他稅源管理人員提升應(yīng)對能力，為促進(jìn)風(fēng)險管理工作奠定良好基礎(chǔ)。四是應(yīng)對質(zhì)量穩(wěn)步提升，以績效考核為抓手，大力強化應(yīng)對環(huán)節(jié)監(jiān)督，狠抓風(fēng)險應(yīng)對質(zhì)量和稅款入庫。五是風(fēng)險管理成果持續(xù)轉(zhuǎn)化，引導(dǎo)基層局不斷加強風(fēng)險應(yīng)對結(jié)果的分析運用，以問題為導(dǎo)向開展行業(yè)稅源管理，使稅源風(fēng)險持續(xù)降低，納稅人稅法遵從度穩(wěn)步提升。
二、重點工作
（一）進(jìn)一步理順稅收風(fēng)險管理工作流程，建立健全風(fēng)險管理橫向協(xié)作機制
根據(jù)《自治區(qū)地稅系統(tǒng)稅收風(fēng)險管理辦法（暫行）》、《全疆地稅系統(tǒng)稅收風(fēng)險管理橫向協(xié)作辦法（暫行）》及自治區(qū)地方稅務(wù)局風(fēng)險管理工作要求，與稽查局、各業(yè)務(wù)處共同研究制定《伊犁州地方稅務(wù)局稅收風(fēng)險管理橫向協(xié)作實施辦法》，重點解決目前高風(fēng)險推送、中低風(fēng)險轉(zhuǎn)高風(fēng)險及伊犁州地稅局風(fēng)險管理團(tuán)隊協(xié)作中存在的`突出問題，嚴(yán)格績效問責(zé)，形成長效橫向協(xié)作機制，為全面推進(jìn)風(fēng)險管理工作夯實基礎(chǔ)。
（二）加強風(fēng)險模型建設(shè)和應(yīng)用工作，提高風(fēng)險模型指向的準(zhǔn)確率
一是以自治區(qū)地方稅務(wù)局風(fēng)險特征指引庫為主，以本地征管提煉風(fēng)險指標(biāo)為輔，大力加強風(fēng)險模型建設(shè)和應(yīng)用工作。繼續(xù)采取以行業(yè)綜合風(fēng)險模型建設(shè)為主、特定事項風(fēng)險模型建設(shè)為輔的思路，爭取實現(xiàn)風(fēng)險模型覆蓋地稅全稅種、風(fēng)險事項覆蓋征管工作各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的“兩覆蓋”目標(biāo)，努力提高風(fēng)險模型指向準(zhǔn)確率，為提高風(fēng)險應(yīng)對質(zhì)量打好基礎(chǔ)。
二是加大國家稅務(wù)總局重點稅收風(fēng)險事項落實力度。以戶籍風(fēng)險、發(fā)票風(fēng)險、股權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險、非學(xué)歷教育培訓(xùn)風(fēng)險、金融企業(yè)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險、零申報風(fēng)險、國地稅關(guān)聯(lián)稅種風(fēng)險、建筑工程項目風(fēng)險、欠稅風(fēng)險、退稅風(fēng)險為重點，按風(fēng)險事項大類不斷研究、總結(jié)、細(xì)化風(fēng)險指標(biāo)，切實落實好國家稅務(wù)總局重點稅收風(fēng)險事項應(yīng)對工作。
�。ㄈ⿵娀L(fēng)險應(yīng)對環(huán)節(jié)監(jiān)督，加大風(fēng)險應(yīng)對復(fù)查機制落實力度，提高風(fēng)險應(yīng)對質(zhì)量
依托風(fēng)險管理平臺，采取實地抽查、電話回訪和問卷調(diào)查等方式，實現(xiàn)風(fēng)險應(yīng)對各環(huán)節(jié)跟蹤監(jiān)督。確保風(fēng)險應(yīng)對工作落到實處、不走過場，各基層局在風(fēng)險應(yīng)對過程中執(zhí)行稅收政策準(zhǔn)確統(tǒng)一不出現(xiàn)偏差，風(fēng)險應(yīng)對工作廉潔高效。按季開展風(fēng)險應(yīng)對復(fù)查工作，檢驗各基層局工作質(zhì)量，提高各基層局風(fēng)險應(yīng)對能力，進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)對程序，提升應(yīng)對質(zhì)量。
�。ㄋ模⿵娀L(fēng)險應(yīng)對結(jié)果應(yīng)用，以分析成果促進(jìn)征管質(zhì)量的提升和風(fēng)險模型的改進(jìn)
伊犁州地稅局按季召開風(fēng)險管理工作專題分析會，在向風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作進(jìn)展的同時，總結(jié)風(fēng)險管理工作中存在的問題，提煉風(fēng)險應(yīng)對成果，解決風(fēng)險模型中存在的問題。將分析成果及時向各業(yè)務(wù)處反饋，并下發(fā)各基層局，指導(dǎo)風(fēng)險應(yīng)對工作，形成風(fēng)險應(yīng)對與成果運用的良性循環(huán)。指導(dǎo)基層局利用風(fēng)險分析結(jié)果加強稅源監(jiān)控和納稅輔導(dǎo)，通過稅源風(fēng)險防范使風(fēng)險管理成果有效轉(zhuǎn)化為征管質(zhì)量的提升，充分發(fā)揮風(fēng)險管理補缺功能，進(jìn)而提高風(fēng)險管理的促收成效。
�。ㄎ澹┘訌姅�(shù)據(jù)采集與利用，拓寬數(shù)據(jù)來源
將“大數(shù)據(jù)”理念引入日常征管。一是落實“互聯(lián)網(wǎng)+風(fēng)險管理”，借助互聯(lián)網(wǎng)拓寬風(fēng)險管理信息來源渠道，通過外部信息交換平臺和風(fēng)險管理平臺，將采集的互聯(lián)網(wǎng)信息充分運用于風(fēng)險推送和應(yīng)對工作中，提高風(fēng)險管理介入的及時性和風(fēng)險應(yīng)對的準(zhǔn)確性。二是充分利用相關(guān)部門提供的第三方信息，防范納稅人自行申報數(shù)據(jù)不準(zhǔn)不實及征納雙方信息不對稱造成的稅源管理風(fēng)險。
�。┘訌娭菁壷攸c稅源企業(yè)風(fēng)險防控
根據(jù)《新疆地稅系統(tǒng)稅源分級分類監(jiān)控管理辦法》（新地稅發(fā)〔20xx〕201號）要求，與稽查局、各業(yè)務(wù)處聯(lián)合建立州級重點稅源庫，制定采集信息標(biāo)準(zhǔn)，定期采集相關(guān)信息，充分利用“金稅三期”軟件、稅收管理平臺和風(fēng)險管理平臺，做好重點稅源日常監(jiān)控的同時有計劃地進(jìn)行風(fēng)險推送，確保重點稅源企業(yè)管理到位。
�。ㄆ撸┘訌妵囟愶L(fēng)險管理合作
一是共同做好伊犁州直財稅信息平臺建設(shè)業(yè)務(wù)需求上報工作；二是建立健全信息共享機制，實現(xiàn)第三方數(shù)據(jù)共有，風(fēng)險推送戶互報，風(fēng)險應(yīng)對結(jié)果共享；三是有針對性的選擇國稅部門與地稅部門的重點稅源交叉管戶，嘗試開展聯(lián)合風(fēng)險推送與應(yīng)對，在提高風(fēng)險應(yīng)對全面性的同時減輕納稅人負(fù)擔(dān)。
�。ò耍┒愒达L(fēng)險管理與稅務(wù)機關(guān)內(nèi)部風(fēng)險防范有效結(jié)合
在國家稅務(wù)總局征管規(guī)范、自治區(qū)地方稅務(wù)局征管規(guī)程及“金稅三期”軟件平臺的研究上下功夫，找準(zhǔn)征管工作關(guān)鍵環(huán)節(jié)及重點事項中可能存在的稅務(wù)機關(guān)內(nèi)部管理方面的風(fēng)險，與稅源風(fēng)險管控有機結(jié)合，在堵塞征管漏洞的同時查找征管程序中存在的問題進(jìn)而防范執(zhí)法風(fēng)險。
（九）適時試點縣（市）局風(fēng)險管理全流程運轉(zhuǎn)
為充分發(fā)揮各縣（市）局風(fēng)險管理工作的積極性和主動性，今年將結(jié)合各局稅源規(guī)模、人員狀況及風(fēng)險管理工作推進(jìn)現(xiàn)狀等因素，經(jīng)自治區(qū)地稅局批準(zhǔn)后，選擇部分縣（市）局，在伊犁州地稅局的指導(dǎo)和監(jiān)督下開展風(fēng)險管理全流程運轉(zhuǎn)工作，為下一步工作積累經(jīng)驗。
�。ㄊ┘訌娗范惞芾�
20xx年，受經(jīng)濟下行因素特別是房地產(chǎn)行業(yè)不景氣因素影響，風(fēng)險應(yīng)對稅款入庫率偏低。今年將在總結(jié)上年度工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強欠稅管理，定期通報稅款入庫情況，由各業(yè)務(wù)處室分稅種督辦。
�。ㄊ唬⿵娀L(fēng)險管理培訓(xùn)，提高風(fēng)險應(yīng)對人員整體素質(zhì)，加快風(fēng)險管理人才培養(yǎng)
以風(fēng)險管理平臺使用、風(fēng)險特征指引應(yīng)用、稅收政策及財會知識為培訓(xùn)重點，采取案例分析、模擬演練等培訓(xùn)方式，提高風(fēng)險應(yīng)對人員整體素質(zhì)，促進(jìn)風(fēng)險應(yīng)對質(zhì)量提升。通過“青藍(lán)工程”強化干部業(yè)務(wù)知識“傳幫帶”，加快風(fēng)險管理人才后續(xù)培養(yǎng)，盡快打造出能打硬仗、敢打硬仗的風(fēng)險管理團(tuán)隊，為推進(jìn)征管改革添力。
風(fēng)險工作計劃 篇7
為了扎實推進(jìn)具有交通特色的懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，從源頭上防治腐敗�，F(xiàn)根據(jù)市紀(jì)委《關(guān)于深化崗位廉政風(fēng)險防控工作的實施意見》文件精神，結(jié)合我市交通工作實際，制定如下工作計劃：
一、成立機構(gòu)（7月5日—6日）。
各單位要把廉政風(fēng)險防控工作作為反腐倡廉建設(shè)的一項重要任務(wù)來抓，建立相應(yīng)的`組織機構(gòu)，局成立以局長為組長，各事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)、機關(guān)有關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)具體的日常工作，局屬各事業(yè)單位也要及時成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組。層層建立主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、全體黨員干部共同參與的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制。
二、宣傳發(fā)動（7月9日—7月13日）。
召開專題會議，進(jìn)行一次再動員，再部署，廣泛進(jìn)行思想發(fā)動，加大宣傳工作的力度，引導(dǎo)廣大黨員干部充分認(rèn)識深化崗位廉政風(fēng)險防控工作的重要意義，積極支持和主動參與這項工作。轉(zhuǎn)發(fā)市紀(jì)委《關(guān)于深化崗位廉政風(fēng)險防控工作的實施意見》文件，層層制定工作計劃，明確工作內(nèi)容和完成時間，進(jìn)一步增強工作計劃性和有效性。
�。ㄈ┙M織實施（7月16日—20日）。一是全面排查風(fēng)險點、制定工作流程和防控措施。各單位（科室）在去年查找出風(fēng)險點的基礎(chǔ)上，進(jìn)行再梳理、再排查，確保風(fēng)險點查準(zhǔn)查實。各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員，管理人、財、物和行政審批、行政許可、行政處罰等事項的崗位，原則上確定為廉政風(fēng)險重點崗位，其他崗位為廉政風(fēng)險一般崗位。二要針對查找出的廉政風(fēng)險點，逐項明晰工作依據(jù)，制定工作流程，讓權(quán)力運行有依據(jù)、有程序。三是認(rèn)真落實六項制度。各單位要認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”集體討論決定制度，積極推行一把手不直接分管人事、財務(wù)、工程、行政審批、物資采購制度，每半年開展一次黨風(fēng)廉政集中教育活動，每季開展一次作風(fēng)效能明查暗訪，認(rèn)真執(zhí)行“三禮”上繳、個人重大事項報告、民主生活會、述廉評廉等制度，認(rèn)真執(zhí)行“三公經(jīng)費”內(nèi)部公開制度。
（四）審核確認(rèn)（7月23日—25日）。各單位將重點崗位廉政風(fēng)險防控表（表格附后）報局監(jiān)察室，匯總后由局黨委審核確認(rèn)；一般崗位風(fēng)險點報各單位紀(jì)委（紀(jì)檢機構(gòu)）審核確認(rèn)。7月底前，由局監(jiān)察室負(fù)責(zé)把廉政風(fēng)險重點崗位相關(guān)信息輸入全市黨政機關(guān)崗位廉政風(fēng)險防控管理系統(tǒng)，包括：風(fēng)險點、工作流程、防控措施、風(fēng)險預(yù)警、六項制度執(zhí)行情況等內(nèi)容。
�。ㄎ澹┫挛墓荆�7月底前）。各單位崗位廉政風(fēng)險防控情況要通過文件、公開欄、辦公網(wǎng)、編印工作手冊等載體和方式，及時進(jìn)行公開，接受全體干部工作員和廣大群眾的監(jiān)督。
�。┍O(jiān)督檢查（全年）。7月底前局紀(jì)委對重點崗位廉政風(fēng)險防控措施執(zhí)行情況和六項制度執(zhí)行情況進(jìn)行第一輪監(jiān)督檢查。廉政風(fēng)險防控專項監(jiān)督檢查貫穿全年，針對日常監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)的個例風(fēng)險問題，及時在局系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行溫馨提示，防止類似風(fēng)險再次發(fā)生。被預(yù)警對象都要制定整改措施，經(jīng)審核通過后才能解除預(yù)警。
風(fēng)險工作計劃 篇8
為進(jìn)一步貫徹落實國務(wù)院國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》，根據(jù)中國外運長航集團(tuán)（以下簡稱集團(tuán)公司）關(guān)于加強企業(yè)全面風(fēng)險管理的有關(guān)要求和集團(tuán)健康穩(wěn)步發(fā)展的需要，集團(tuán)總公司決定推進(jìn)全面風(fēng)險管理工作，作出如下工作安排。
一、工作原則
1、整體規(guī)劃、分步實施的原則。長航集團(tuán)全面風(fēng)險管理工作按照集團(tuán)公司總體規(guī)劃，結(jié)合實際，分層面、分階段實施。選擇先在集團(tuán)總公司開展發(fā)展戰(zhàn)略、投資決策、財務(wù)管理、合同管理、安全管理等幾項重點業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理工作，建立內(nèi)部控制子系統(tǒng)。積累經(jīng)驗后，逐步推進(jìn)到其他業(yè)務(wù)，直至建立健全全面風(fēng)險管理體系。
2、主要制度集團(tuán)覆蓋和各子公司具體特點相結(jié)合的原則。集團(tuán)總公司制定統(tǒng)馭全集團(tuán)的主要內(nèi)部控制制度，子公司根據(jù)自身特點制定實施辦法，實現(xiàn)母子公司風(fēng)險管理的對接和優(yōu)化。
3、先總公司后子公司原則。自上而下，集團(tuán)總公司先行，積累經(jīng)驗后，指導(dǎo)和推進(jìn)各二級公司深入全面開展風(fēng)險管理。
4、抓住重點的原則。從實際出發(fā)，以對重大風(fēng)險、重大決策、重大事件的管理和重要流程的內(nèi)部控制為重點，開展全面風(fēng)險管理工作。
二、總體目標(biāo)
力爭通過2-3年的努力，基本形成比較健全的長航集團(tuán)全面風(fēng)險管理體系。
三、主要工作步驟
根據(jù)國務(wù)院國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》要求，長航集團(tuán)全面風(fēng)險管理按以下六個步驟推進(jìn)（具體進(jìn)度計劃見附表）。
�。ㄒ唬┙⒔∪骘L(fēng)險管理組織體系
1、集團(tuán)總公司成立風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組
集團(tuán)風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組由集團(tuán)總公司全體領(lǐng)導(dǎo)組成。組長：朱寧、姚榮建，副組長：徐楠。 風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)全面風(fēng)險管理工作。主要職責(zé)是研究、審議、批準(zhǔn)全面風(fēng)險管理重大事項，包括確定企業(yè)風(fēng)險管理總體目標(biāo)，批準(zhǔn)風(fēng)險管理策略和重大風(fēng)險管理解決方案；審議企業(yè)全面風(fēng)險管理年度工作報告和監(jiān)督評價審計報告以及重大決策的風(fēng)險評估報告；批準(zhǔn)風(fēng)險管理組織機構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案；督導(dǎo)培育企業(yè)風(fēng)險管理文化。
2、風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)全面風(fēng)險管理辦公室
集團(tuán)全面風(fēng)險管理辦公室由各部門負(fù)責(zé)人組成，辦公室主任由經(jīng)濟監(jiān)督部負(fù)責(zé)人擔(dān)任。經(jīng)濟
監(jiān)督部同時掛全面風(fēng)險管理辦公室的牌子，經(jīng)濟監(jiān)督部設(shè)專人負(fù)責(zé)這項工作。
全面風(fēng)險管理辦公室主要職責(zé)是負(fù)責(zé)集團(tuán)全面風(fēng)險管理體系建設(shè)，對二級子公司風(fēng)險管理工作的推進(jìn)和指導(dǎo)。包括組織協(xié)調(diào)全面風(fēng)險管理日常工作；指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)職能部門和子公司開展全面風(fēng)險管理工作；研究提出全面風(fēng)險管理工作報告和跨部門的重大決策風(fēng)險評估報告以及重大風(fēng)險管理解決方案的提出、組織實施、日常監(jiān)控；負(fù)責(zé)對全面風(fēng)險管理有效性評估，研究提出全面風(fēng)險管理的改進(jìn)方案并督促實施。
3、各部門要將風(fēng)險管理列為重點工作，至少配備一名風(fēng)險管理聯(lián)絡(luò)員
各職能部門和業(yè)務(wù)單位是風(fēng)險管理的第一道防線，要把風(fēng)險管理的各項要求融入到業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)流程中。各部門風(fēng)險管理職責(zé)主要包括建立健全本部門的風(fēng)險管理內(nèi)部控制子系統(tǒng)，執(zhí)行風(fēng)險管理基本流程；研究提出本部門重大風(fēng)險評估報告；做好本部門風(fēng)險管理信息收集、匯總、分析、傳遞、報告等工作。
部門風(fēng)險管理聯(lián)絡(luò)員在部門長的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)部門的風(fēng)險管理日常工作以及與集團(tuán)全面風(fēng)險管理辦公室的聯(lián)絡(luò)等工作。
4、各子公司在集團(tuán)全面風(fēng)險管理整體框架指導(dǎo)下，根據(jù)自身特點建立健全有效的風(fēng)險管理組織體系，由總經(jīng)理（行政負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)，明確責(zé)任部門、人員，開展風(fēng)險管理工作。
�。ǘ┦占L(fēng)險管理初始信息
初始信息的收集是風(fēng)險管理最基礎(chǔ)的工作。各部門要根據(jù)集團(tuán)總公司部門職責(zé)分工，按戰(zhàn)略、財務(wù)、市場、運營和法律等五大類風(fēng)險廣泛持續(xù)地收集與集團(tuán)風(fēng)險和風(fēng)險管理相關(guān)的內(nèi)外部初始信息，包括行業(yè)和企業(yè)有關(guān)歷史數(shù)據(jù)、風(fēng)險案例和戰(zhàn)略目標(biāo)、規(guī)劃計劃、預(yù)算指標(biāo)、可研報告等預(yù)測資料，重點是近3年來的數(shù)據(jù)和典型案例以及最近期的預(yù)測資料。
1、戰(zhàn)略風(fēng)險方面的初始信息由發(fā)展計劃部牽頭收集；
2、財務(wù)風(fēng)險方面的初始信息由財務(wù)部牽頭收集；
3、市場風(fēng)險方面的初始信息由安全生產(chǎn)部牽頭收集；
4、運營風(fēng)險（含安全風(fēng)險）方面的初始信息由安全生產(chǎn)部牽頭收集；
5、法律風(fēng)險方面的初始信息由經(jīng)濟監(jiān)督部牽頭收集。
�。ㄈ┻M(jìn)行風(fēng)險評估
對收集的風(fēng)險管理初始信息和企業(yè)各項業(yè)務(wù)管理及其重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險評估，包括風(fēng)險辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價三個分步驟。
1、風(fēng)險辨識。主要采用無記名問卷調(diào)查和訪談等方式查找企業(yè)各業(yè)務(wù)單元、各項重要經(jīng)營活動及其重要業(yè)務(wù)流程中有無風(fēng)險，有哪些風(fēng)險，從而建立集團(tuán)總公司風(fēng)險事件庫。
2、風(fēng)險分析。按統(tǒng)一的風(fēng)險語言對辨識出的風(fēng)險進(jìn)行分類，分析風(fēng)險發(fā)生概率、描述風(fēng)險發(fā)生的條件。
3、風(fēng)險評價。一是梳理風(fēng)險管理體系，了解集團(tuán)當(dāng)前風(fēng)險管理的組織體系、內(nèi)部控制體系、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)等體系要素建設(shè)現(xiàn)狀；二是采用無記名問卷調(diào)查、高層訪談和統(tǒng)計分析等方式評估風(fēng)險對企業(yè)實現(xiàn)目標(biāo)的影響程度和機會風(fēng)險的價值等。
通過風(fēng)險辨識、分析、評價，編制《長航集團(tuán)總公司風(fēng)險評估報告》，確定當(dāng)前的重大風(fēng)險，明確管理重點。
�。ㄋ模┲贫L(fēng)險管理策略
1、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合風(fēng)險評估的結(jié)果，制定《長航集團(tuán)全面風(fēng)險管理工作規(guī)劃》，用以指導(dǎo)下一步全面風(fēng)險管理工作。
2、根據(jù)《長航集團(tuán)全面風(fēng)險管理工作規(guī)劃》和管理資源現(xiàn)狀，確定集團(tuán)風(fēng)險管理策略，為具體風(fēng)險管理提供決策指導(dǎo)。主要內(nèi)容包括針對不同類型、不同等級的風(fēng)險確定風(fēng)險管理目標(biāo)、風(fēng)險偏好與承受度方案、選擇合適的風(fēng)險管理工具、配置所需的人力財力資源。
對于可能發(fā)生的損失在企業(yè)可承受的范圍內(nèi)、且對集團(tuán)總體目標(biāo)影響輕微的`風(fēng)險，可選擇風(fēng)
險承擔(dān)、風(fēng)險控制等策略，以減少風(fēng)險管理工具帶來的高成本；對于其他影響可能較重大的風(fēng)險，一般應(yīng)采取風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險轉(zhuǎn)換、風(fēng)險對沖、風(fēng)險補償?shù)确�(wěn)健的風(fēng)險管理工具，以減少或避免風(fēng)險帶來的損失。
（五）提出和實施風(fēng)險管理解決方案
1、針對具體風(fēng)險或風(fēng)險類別制定風(fēng)險管理解決方案。根據(jù)風(fēng)險管理策略，結(jié)合集團(tuán)年度工作計劃和年度預(yù)算，針對每一項重大風(fēng)險或各類風(fēng)險提出風(fēng)險管理解決方案。包括風(fēng)險解決的具體目標(biāo)、所需的組織領(lǐng)導(dǎo)、所需的人財資源、所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程、所采取的風(fēng)險管理工具和具體應(yīng)對措施。然后，按照PDCA循環(huán)監(jiān)督風(fēng)險管理解決方案的執(zhí)行和改進(jìn)，保障解決方案的有效性。
2、完善內(nèi)控體系。針對重要業(yè)務(wù)原有內(nèi)控體系，結(jié)合風(fēng)險評估確定的重大風(fēng)險、現(xiàn)有業(yè)務(wù)特點，明確關(guān)鍵控制點，從風(fēng)險分析、風(fēng)險管理目標(biāo)、控制措施、職責(zé)落實、監(jiān)控報告等方面制定完善業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化內(nèi)控體系，形成一套新的內(nèi)控制度。經(jīng)過完善內(nèi)控體系，集團(tuán)總公司要形成下列內(nèi)控基本制度：
（1）重要崗位權(quán)力制衡制度。
�。�2）內(nèi)控崗位授權(quán)制度。
�。�3）內(nèi)控報告制度。
�。�4）內(nèi)控批準(zhǔn)制度。
�。�5）重大風(fēng)險預(yù)警制度。
�。�6）企業(yè)法律顧問制度。
�。�7）內(nèi)控責(zé)任制度。
（8）內(nèi)控考核評價制度。
�。�9）內(nèi)控審計檢查制度。
（六）風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進(jìn)
1、建立完善風(fēng)險管理信息系統(tǒng)。建立貫穿于整個風(fēng)險管理基本流程、連接各上下級、各部門和業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險管理信息溝通渠道，確保信息溝通的及時、準(zhǔn)確、完整，為風(fēng)險管理監(jiān)督與改進(jìn)奠定基礎(chǔ)。
一是建立風(fēng)險事件庫查詢系統(tǒng)。結(jié)合集團(tuán)現(xiàn)有管理信息系統(tǒng)平臺，研究開發(fā)集團(tuán)風(fēng)險事件庫查詢系統(tǒng)，實現(xiàn)集團(tuán)風(fēng)險的快速辨識與查詢、風(fēng)險信息及時收集與分析。
二是建立風(fēng)險管理報告制度。實行風(fēng)險工作月報制度和重大風(fēng)險及時報告制度。實現(xiàn)各層級單位內(nèi)部和上下級單位之間風(fēng)險信息的有效傳遞，保障全面風(fēng)險管理體系運轉(zhuǎn)所需信息的順暢傳遞。
2、實行風(fēng)險管理自查和檢查制度。
�。�1）集團(tuán)總部各部門和業(yè)務(wù)單位每月對風(fēng)險管理工作進(jìn)行自查和檢驗，并向集團(tuán)全面風(fēng)險管理辦公室報告自查和檢驗結(jié)果。重大風(fēng)險事件要隨時、及時報告。
（2）集團(tuán)全面風(fēng)險管理辦公室每季度對各部門和業(yè)務(wù)單位風(fēng)險管理工作實施情況和有效性進(jìn)行檢查和檢驗，每半年對風(fēng)險管理策略進(jìn)行評估，對跨部門和業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險管理解決方案進(jìn)行評價，提出調(diào)整或改進(jìn)建議，出具評價和建議報告，報送總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)。
（4）集團(tuán)內(nèi)部審計部門定期或不定期對包括風(fēng)險管理職能部門在內(nèi)的各有關(guān)部門、子公司的風(fēng)險管理工作及其效果進(jìn)行監(jiān)督評價，監(jiān)督評價報告報總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)。
3、總結(jié)經(jīng)驗，在集團(tuán)范圍全面推進(jìn)風(fēng)險管理工作�？偨Y(jié)集團(tuán)總公司前期風(fēng)險管理工作成果，在集團(tuán)子公司全面推進(jìn)風(fēng)險管理工作。對集團(tuán)各層面、各環(huán)節(jié)全面風(fēng)險管理體系進(jìn)行進(jìn)一步對接和整合優(yōu)化，運用新建的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，按新的風(fēng)險管理工作流程運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)集團(tuán)全面風(fēng)險管理的功效發(fā)揮和持續(xù)提升。
對集團(tuán)全面風(fēng)險管理進(jìn)行總結(jié)、分析、系統(tǒng)改進(jìn)，完成《長航集團(tuán)全面風(fēng)險管理報告》。經(jīng)
以上工作階段后，初步建立長航集團(tuán)全面風(fēng)險管理體系建設(shè)框架。
四、保障措施
（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。
1、制定工作制度，形成工作體系。各單位各部門主要領(lǐng)導(dǎo)是風(fēng)險管理第一責(zé)任人，要將風(fēng)險管理作為重點工作，親自抓；分管領(lǐng)導(dǎo)和風(fēng)險管理部門常抓不懈。
2、實行風(fēng)險責(zé)任追究制度。加強對風(fēng)險管理工作的考核，在集團(tuán)現(xiàn)有的經(jīng)營業(yè)績考核體系基礎(chǔ)上，增加風(fēng)險管理工作的考核內(nèi)容，促進(jìn)和監(jiān)督風(fēng)險管理工作。
�。ǘ┘訌娕嘤�(xùn)，提高素質(zhì)
集團(tuán)根據(jù)每個階段的工作進(jìn)行培訓(xùn)。加強各級領(lǐng)導(dǎo)、風(fēng)險管理人員以及關(guān)鍵部門、關(guān)鍵崗位工作人員風(fēng)險意識教育，提高管理人員辨識、預(yù)警和處理風(fēng)險的能力，造就一批與風(fēng)險管理工作相適應(yīng)的管理隊伍，全面推進(jìn)集團(tuán)風(fēng)險管理工作。
�。ㄈ┙柚饽X，提高水平
全面風(fēng)險管理是一項全新的工作，我們還缺乏專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗。為了加快推進(jìn)，少走彎路，集團(tuán)決定聘請中介機構(gòu)給予協(xié)助指導(dǎo)，與我們共同完成集團(tuán)全面風(fēng)險管理體系建設(shè)工作。
（四）加強宣傳，營造氛圍
集團(tuán)將召開全面風(fēng)險管理會議進(jìn)行專題動員，各單位各部門也要通過多種形式營造講風(fēng)險、防風(fēng)險的氛圍，促進(jìn)企業(yè)和員工增強風(fēng)險管理意識和提高風(fēng)險管理能力，切實提高企業(yè)管理水平。
風(fēng)險工作計劃 篇9
目前，市已全面進(jìn)入汛期，同時也是確保全年綠化養(yǎng)護(hù)管理的關(guān)鍵時期。干旱、高溫、多風(fēng)的雷雨天氣直接影響了正常的園林綠化養(yǎng)護(hù)工作，同時也容易發(fā)生一些次生災(zāi)害，為確保城區(qū)園林綠化自然、整潔、安全、優(yōu)美的城市園林景觀效果，須及時消除安全隱患，減少意外事故的發(fā)生。
一是抓好抗旱和排澇工作，以確保植物正常生長。要根據(jù)氣候狀況，針對柳樹、白蠟等喜水不耐旱植物，新栽樹木特別是反季節(jié)栽植的樹木要加強澆水，保證樹木正常生長，還需及時抓好銀杏、雪松等怕積水樹木以及綠地內(nèi)宿根花卉的排澇工作。同時做好樹木、綠籬、草坪的澆水、修剪、排澇、支撐、生產(chǎn)垃圾清運等日常養(yǎng)護(hù)管理工作。
二是清除死樹、危險樹，消除安全隱患。目前，已全面進(jìn)入汛期，消除安全隱患是目前園林綠化管理工作的重中之重。需要重點對十字路口、小區(qū)、學(xué)校、廣場等重點地區(qū)的園林苗木進(jìn)行摸底排查。針對一些淺根系和樹冠過大的樹木如：法桐、欒樹、國槐等樹木，還須及時進(jìn)行樹冠修剪和樹木支撐，防止樹木倒伏；對于糟朽、病害和蛀干害蟲危害嚴(yán)重的樹木，須及時開展有效地防治工作，控制害蟲蔓延，并結(jié)合堵洞、支撐、修剪等措施，防止發(fā)生樹木倒伏或砸人、砸車等意外事故的.發(fā)生。
三是加強病蟲害防治，保護(hù)綠化成果。目前正是植物病蟲害的高發(fā)期，在抓好美國白蛾防控的基礎(chǔ)上，須采取各種有效措施，認(rèn)真做好蠐螬、蚧殼蟲、國槐尺蠖、夜蛾類、木蠧蛾、炭疽病、白絹病、月季黑斑病、草坪褐斑病等多種病蟲害防治工作。
四是規(guī)范作業(yè)，確保生產(chǎn)安全。合理安排園林綠化作業(yè)時間，避開交通高峰。對遮擋信號燈、交通標(biāo)示、影響車輛和行人通行的樹木應(yīng)及時進(jìn)行修剪。
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